option
Cuestiones
ayuda
daypo
CREAR TEST
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: sap mm test definitivo
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
sap mm test definitivo

Descripción:
sap mm ts452

Autor:
x
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación:
02/05/2024

Categoría: Informática

Número Preguntas: 80
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Hay varias sociedades y centros en su sistema SAP S/4HANA. Ha establecido el área de valoración a nivel de centro. ¿Cómo puede reducir el esfuerzo de configurar la determinación de cuentas? Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con diferentes planes de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar centros asignados a la sociedades con diferentes planes de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas.
¿Cuáles son algunas de las ventajas de una orden de transporte de stock en comparación con una contabilización de transferencia de stock entre dos plantas? 3 correctas Puede planificar los costos de envío. Puede crear solicitudes de transporte de stock a través de MRP Puede contabilizar la entrada de mercancías en consignación. Puede emitir desde stock de inspección Puede contabilizar la entrada de mercancías en el consumo.
¿Cuáles son los requisitos previos para llevar a cabo la planificación de necesidades de material (MRP) para una planta? 2 correctas Asigne cada almacén del centro correspondiente a un área MRP en el Customizing. Actualizar parámetros de centro para el centro correspondiente en el Customizing. Mantener los requisitos independientes planificados para los materiales en la planta. Actualizar datos MRP en el registro maestro de materiales para los materiales a planificar automáticamente.
¿Qué asignación organizativa no se debe actualizar al configurar una organización de compras multisociedad? Planta - grupo de compras Organización de compras de referencia - organización de compras Planta - organización de compras Sociedad – organización de compras.
¿Qué opciones están disponibles para los gráficos al analizar un indicador clave de rendimiento (KPI) informe en Purchasing Analytics? 2 correctas Exportar a una hoja de cálculo Importar desde una hoja de cálculo Cambie las dimensiones que se muestran Seleccione la vista de CDS que se utilizará.
¿Cómo se puede controlar la determinación de cuentas para gastos de entrega planificados en función del tipo de condición? Asigne una clave de cuenta en el tipo de condición Asigne una clave de cuenta en el esquema de cálculo. . Asigne una clave de cuenta en el registro de condición. Asignar una clave de cuenta en la secuencia de acceso.
¿Para cuál de las siguientes categorías de documentos puede realizar una liberación por material en el workflow flexible para compras? Acuerdo de programación Orden de compra Solicitud de cotización Solicitud de compra.
¿Cuáles son algunos de los requisitos previos para utilizar una estrategia de determinación de stock para un material en la gestión del inventario? 3 correctas Asigne una estrategia de determinación de stock al tipo de material en el Customizing. Personalizar una estrategia de aplicación cruzada para la determinación de existencias. Personalizar una estrategia de aplicación cruzada para la determinación de existencias Personalice una regla de determinación de existencias y asígnela al tipo de almacenamiento. Asigne una regla de determinación de stock a la transacción comercial en el Customizing Asigne un grupo de determinación de stock en el registro maestro de materiales.
Su ejecución MRP detecta una escasez de 2000 piezas para un material con una regulación por cuotas. Cada uno de sus dos proveedores solo puede suministrar 1000 piezas a la vez. Que debería actualizar para que el MRP genere una propuesta de aprovisionamiento de 1000 piezas para cada proveedor? 2 correctas Asigne un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado Asigne un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado Establecer una cantidad máxima de cuota en la posición de la regulación por cuotas para cada proveedor Establezca un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y active la casilla de verificación 1x.
¿Cuál de las siguientes aplicaciones de SAP Fiori debe usar para configurar el siguiente caso de uso de control de situación: Déficit de cantidad en la entrega del proveedor? 2 correctas Administrar tipos de situaciones: basado en mensajes Administrar equipos y responsabilidades Supervisar situaciones Administrar tipos de situaciones.
¿Cuáles de las siguientes son características de un proceso de subcontratación? 3 correctas Puede personalizar los parámetros de control para el tipo de posición de subcontratación Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta Puede actualizar los componentes que se proporcionarán en una lista de materiales. Puede tener solicitudes de compra de subcontratación creadas por MRP Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para un artículo de pedido de subcontratación.
¿Qué situaciones conducen a una partida abierta en la cuenta de compensación GR/IR? 2 correctas La cantidad pedida para una posición de orden de compra es mayor que la cantidad facturada. La cantidad facturada de una posición de orden de compra es mayor que la cantidad entregada. La cantidad pedida para una posición de orden de compra es mayor que la cantidad entregada. La cantidad entregada de una posición de orden de compra es mayor que la cantidad facturada.
¿Cuáles son algunas propiedades de la estructura de la organización para compras? 3 correctas Se pueden asignar varios almacenes a una planta Una planta solo puede pertenecer a una sociedad Una planta se puede asignar a varios mandantes. Una clave de ubicación de almacenamiento debe ser única en un código de empresa Un almacén solo puede pertenecer a una planta.
¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe cumplirse para que el sistema verifique la vida útil de materiales en la entrada de mercancías? 2 correctas La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil está activada para el tipo de material en el Customizing. La posición de la orden de compra contiene la vida útil restante. La vida útil total se mantiene en el registro de información de compras. La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil está activada para el tipo de movimiento en el Customizing.
Utiliza regulación por cuotas. Incluye un nuevo proveedor en un sistema de cuotas existente. Cómo puede asegurarse de que el nuevo proveedor se considera como si hubiera sido parte de la regulación por cuotas desde el principio? Actualice manualmente la cantidad base de la cuota. Actualizar manualmente la cantidad asignada de cuota Actualizar manualmente la cuota. Actualizar manualmente la lista de fuentes.
¿Cuáles son algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para requisitos de compra? 3 correctas Tiempo de ciclo de solicitud de compra a pedido Tasa de contacto de solicitud de compra Tiempo promedio de aprobación de la solicitud de compra Valor promedio de pedido de solicitud de compra Solicitudes de compra vencidas.
¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? 2 correctas Brindando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo Mediante la definición de aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades Al descomponer grandes transacciones en varias aplicaciones discretas adecuadas para el rol del usuario Al separar las aplicaciones transaccionales y analíticas en diferentes roles comerciales.
Desea identificar el gasto de las órdenes de compra que no tienen una referencia de contrato, aunque se podría haber utilizado un contrato existente. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información? Fuga de contrato Valor de la orden de compra Gasto fuera de contrato Contratos no utilizados.
¿Cuál de los siguientes pasos puede ser parte de un proceso de subcontratación? 3 correctas Comprar componentes para entrega directa al subcontratista Ajuste posterior del consumo de componentes. Cree una orden de venta para que se suministren los componentes Liquidar el consumo de componentes por subcontratista Cree una entrega saliente para que se suministren los componentes.
¿Qué campo puede utilizar para evitar que se adquiera un material discontinuado? Grupo de autorización Estado del material Código de control Tipo de contratación especial.
¿Qué se puede controlar con un tipo de documento en compras? 3 correctas Intervalo de número de posición Categorías de imputación permitidas Referencia a solicitudes de compra Control de confirmación Rango de números.
¿Qué controla el tipo de imputación? 2 correctas Si debe ingresar un material en la orden de compra Los tipos de posición que puede usar El tipo de objeto de imputación que debe especificar Si puede contabilizar una entrada de mercancías.
En su proyecto, debe asegurarse de que las órdenes de compra en consignación utilicen un rango de números que otras órdenes de compra. ¿Qué debes hacer? Personalice una nueva categoría de documento, asigne un nuevo rango de números y asigne el tipo de posición de consignación sólo a este tipo de documento. Personalice una nueva categoría de documento, asigne un nuevo objeto de rango de números y asigne el tipo de posición de consignación sólo a este tipo de documento. Personalice un nuevo tipo de documento, asigne un nuevo rango de números y asigne (la categoría de artículo para envío) el tipo de posición de consignación sólo a este tipo de documento. Personalice un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo objeto de rango de números y asigne el tipo de posición de consignación a este tipo de documento.
¿Dónde se puede configurar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación para un material consumible durante la recepción de la factura? En el maestro de materiales del material consumible En el tipo de documento de orden de compra En el tipo de posición En el tipo de imputación.
Introduce una factura de proveedor para una orden de compra que ya ha sido entregada. Aparte del propio número de orden de compra, ¿qué información puede utilizar como referencia? 2 correctas Carta de porte Número de entrega entrante Número de documento material Número de albarán.
Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de compra en pedidos de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? 3 correctas El indicador de Orden de compra automática se establece en los datos de compras específicos de la planta en los datos maestros de material Se asigna a la solicitud de compra una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas. Existe un contrato con condiciones específicas de la planta para el material y el proveedor. El indicador de Orden de compra automática se establece en los datos de compra del registro maestro de interlocutor comercial. Existe una entrada en el libro de pedidos específica de la planta para el material.
Tiene varios registros info de compras válidos para un material específico disponibles en su sistema. ¿Cuál es el comportamiento del sistema cuando crea manualmente una solicitud de compra? El sistema elegirá el registro info de la última orden de compra . El sistema elegirá el registro info con el precio más bajo El sistema enumerará todos los registros válidos y el usuario debe seleccionar uno. El sistema elegirá el registro de información más reciente.
¿Cuál de las siguientes propuestas de compras se puede crear durante una planificación de la ejecución del MRP Live para materiales adquiridos externamente? 2correctas Orden planificada Orden de compra Línea del reparto del plan de entregas Solicitud de compra.
En el sistema estándar, se muestra un mensaje del sistema controlable cuando un usuario crea un orden de compra con una fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que las órdenes de compra solo puedan ser creadas por usuarios autorizados? Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV para usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV para los usuarios autorizados Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de error y asigne la versión con parámetro de usuario MSV para usuarios no autorizados Copie el mensaje del sistema a una nueva versión, configúrelo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.
¿Qué objeto se determina mediante una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? Registro de condición de salida para un tipo de mensaje Dispositivo de salida en un registro de condición de salida Esquema de mensaje para una categoría de documento Tipo de mensaje en un esquema de mensaje.
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4HANA. Debes poder introducir tanto una cantidad como un importe. ¿Cómo procedes? 2 correctas En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, use la aplicación Registrar movimiento de mercancías. En SAP GUI, use la transacción MIGO. En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, use la aplicación Manage Stock. En la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori, utilice la aplicación Contabilizar entrada de mercancías sin referencia.
¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing en la estructura empresarial? 3 correctas Varias organizaciones de compras a una sociedad Una organización de compras a varias plantas a través de sociedades Una organización de compras para una sociedad Una organización de compras a varias sociedades Varias organizaciones de compras a un grupo de compras.
Su departamento de compras desea monitorear las órdenes de compra vencidas. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para una orden de compra? 3 correctas Configurar la determinación de mensajes en el Customizing y mantenga registros de mensajes. Mantener una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores Mantener períodos de recordatorio en el artículo de la orden de compra Haber enviado el pedido al proveedor Actualizar claves de valor de compra en la posición de pedido de compra.
Ha acordado un contrato de valor con un proveedor de embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra no se especifican hasta las órdenes de liberación. ¿Qué categoría de artículo debe utilizar al crear el contrato? W (Grupo de materiales) M (Material desconocido) B (Límite) T (Texto).
¿Cuál es el efecto de configurar el indicador "Bloquear stock" en la cabecera del documento de inventario? El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para movimientos de mercancías. El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico al momento de la publicación de la diferencia. El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico al comienzo de la cuenta. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para adquisiciones.
Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido correspondiente en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática de la orden de compra en el momento de la entrada de mercancías? 3 correctas Se asigna una organización central de compras al centro en el Customizing. La generación automática de órdenes de compra está activada para el tipo de movimiento en el Customizing. Se especifica un tipo de pedido de compra predeterminado para la entrada de mercancías Existe un registro de información de compras válido para la combinación de material y proveedor. Se especifica un tipo de imputación para la entrada de mercancías.
¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entregas? 3 correctas Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas. El tipo de posición M (material desconocido) se puede utilizar en un plan de entregas Las líneas del cronograma de entrega del plan de entregas solo se pueden crear manualmente. Una posición del plan de entregas siempre es específica de la planta. Se puede utilizar un plan de entregas para un proceso de consignación.
¿Cuáles son algunas de las consecuencias de configurar el indicador Entrega completada en una posición de orden de compra (PO)? 2 correctas La posición de la orden de compra NO se puede eliminar ni archivar Todavía puede contabilizar entradas de mercancías de las cantidades restantes. El compromiso para la posición de la orden de compra aumentará. La posición de la orden de compra se omite cuando se generan recordatorios de entrega. .
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para flujos de trabajo flexibles para la aprobación de órdenes de compra? 3 correctas A. Configure las condiciones previas para el flujo de trabajo flexible en Administrar flujos de trabajo para compras Aplicación de pedidos SAP Fiori. Desactivar el procedimiento clásico de liberación de órdenes de compra en el Customizing. Defina los destinatarios del flujo de trabajo flexible en Administrar flujos de trabajo para compras Aplicación de pedidos SAP Fiori. Crear una clase con características de flujo de trabajo flexibles para órdenes de compra. Active el flujo de trabajo flexible para órdenes de compra en customizing.
¿Cómo se puede bloquear completamente un material para elaprovisionamiento en un centro? 2 correctas Cree una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores. Cree una entrada de regulación por cuotas con una cantidad de cero. Usar un estado de material específico de la planta relevante en el maestro de materiales. Cree una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y sin proveedor.
¿En cuál de los siguientes niveles organizativos debe mantener un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor? 3 correctas Mandante / Cliente Organización de compras Centro Sociedad / Código de compañía Grupo de compras.
¿Cuáles de las siguientes son posibles opciones de personalización de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori? 2 correctas Agregar mosaicos a grupos de mosaicos existentes. Agregar nuevos grupos de mosaicos Agregar grupos de mosaicos a roles comerciales. Agregar nuevos catálogos.
Cree un artículo de contrato para un grupo de artículos. Desea evitar que ciertos materiales que pertenecen a este grupo de artículos se pidan con referencia a esta posición de contrato. ¿Cómo puedes asegurar esto? Cree listas de origen específicas del material para el artículo del contrato y configure el indicador Exclusión. Crear listas de origen de materiales específicos fuera del período de validez del contrato Cree listas de origen específicas del material para el artículo del contrato y establezca el indicador Corregir. Cree listas de origen específicas del material para el proveedor y configure el indicador Bloqueado.
¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para habilitar la determinación del rol de socio en compras? Asigne un esquema de socio a tipos de acuerdos relevantes. Defina los roles de socios permitidos por tipo de documento. Defina los roles de socios permitidos por grupo de cuentas. Asigne un esquema de socio a grupos de cuentas relevantes.
¿A qué nivel actualiza el indicador de pedido automático en el maestro de materiales? Centro Código de la empresa Organización de compras Mandante.
Una posición de una factura se bloquea con el motivo de bloqueo: calidad. ¿Cuál podría ser la razón de esto? 2 correctas Se utiliza la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión de uso para el lote de inspección para la posición de la factura. Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha contabilizado ninguna entrada de mercancías para la posición de la factura. NO se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión de uso para el lote de inspección para la posición de la factura. NO se utiliza la verificación de facturas basada en la recepción de mercancías y la posición de la factura tiene el indicador "Contabilizar para stock de inspección" marcado en el maestro de materiales.
¿Qué campo controla la creación de un plan de entregas con documentación de orden de entrega? Indicador JIT Perfil de creación Tipo de posición Tipo de contrato (clase de contrato).
¿Dónde se habilita la posibilidad de personalizar la página de inicio? En la configuración del launchpad de SAP Fiori En la configuración de usuario en el sistema back-end En el catálogo de empresas En el rol comercial asignado al usuario.
Las mercancías de un proveedor llegan a su almacén. No desea que estos productos formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías condicional (GR)? Haga una nota en la orden de compra y espere hasta que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega. Establezca el indicador de aceptación de origen en la posición del pedido de compra y contabilice una entrada de mercancías en stock bloqueado de EM valorado. Contabilice una entrada de mercancías en el stock bloqueado de EM no valorado. Seleccione el tipo de stock de stock bloqueado al contabilizar la entrada de mercancías.
¿Qué datos requiere el sistema para determinar el stock de seguridad durante la planificación automática de puntos de pedido? 3 correctas El código de costos de almacenamiento Desviación absoluta media Niveles mínimos y máximos de existencias Plazo de reposición Nivel de servicio.
La planificación de la producción y el cálculo del coste del producto deben implementarse en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe elegir para la valoración de existencias? Código de la empresa Área de control Área de negocio Planta.
¿Cómo puede actualizar automáticamente las condiciones de precios en un registro info de compras? Seleccione el indicador Actualización de información al mantener una regulación por cuotas. Seleccione el indicador Actualización de información al mantener un contrato Seleccione el indicador Actualización de información al crear una orden de compra. Seleccione el indicador Actualización de información al crear una orden de liberación de contrato.
Envía órdenes de compra recién creadas a un proveedor a través de EDI, mientras que los cambios en la cantidad o el precio se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos se deben cumplir si está utilizando la técnica de condición para la determinación de mensajes? 3 correctas El tiempo de envío relacionado con el mensaje de cambio debe establecerse en 1 (enviar con job programado periódicamente). Configure diferentes tipos de mensajes para las operaciones de impresión Nuevo y Modificación. El registro de condición contiene los campos Precio y Cantidad. El indicador Proceso de determinación de mensaje nuevo para mensajes de modificación está marcado en customizing. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para los cambios de impresión.
Quiere crear una orden de compra. Un registro de información está disponible para la combinación proveedor-material. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar un precio a partir del registro info? 2 correctas El sistema siempre propone el precio de la última orden de compra, si está disponible El sistema siempre propone el precio válido específico de la planta, si está disponible. El sistema siempre propone el precio almacenado en el nivel de organización de compras, si disponible. Si NO hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio de la última orden de compra, si está disponible.
Contabiliza una factura con reducción de factura. ¿Qué puedes observar en el sistema? 2 correctas La factura está bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme el recibo del abono. Se crea un mensaje que se puede enviar al proveedor como notificación de una contabilización de un abono. Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de facturas y otro para la contabilización del abono. Solo se crea un documento contable que contiene tanto la contabilización de la factura como la del abono.
¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes de entrega no planificados cuando crear una factura con referencia al pedido de compras? 2 correctas Los costos se registran automáticamente en una factura separada. Los costos se pueden distribuir entre las posiciones de la factura. Los costos se pueden contabilizar en una cuenta separada. El sistema determina una cuenta de compensación de fletes para contabilizar los costos.
¿Qué debe hacer al utilizar consignación de proveedor? 2 correctas Liquidar las obligaciones derivadas de la recepción de existencias en consignación. Crear registros de información de consignación (envío). Crear ubicaciones de almacenamiento de consignación. Liquidar las obligaciones derivadas de las tomas (retiros) de existencias en consignación.
¿Dónde almacena SAP S/4HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia en la que los materiales son planificados durante la ejecución de MRP? 2 correctas Versión de producción Lista de materiales Archivo de planificación MRP Maestro de materiales .
¿Qué debe hacer para implementar la valoración separada? 2 correctas Asigne tipos de valoración a tipos de acciones. Personalizar categorías de valoración y tipos de valoración Crear datos contables adicionales para los materiales relevantes. Agregar tipos de valoración a todos los artículos de pedidos de compra abiertos.
¿En cuál de las siguientes situaciones se puede usar la retención de documentos? 2 correctas Falta información de imputación para una posición de la factura. Se registra una entrada de mercancías para un artículo que necesita una inspección de calidad. Se recibe una factura EDI que contiene variaciones. Falta información de imputación para una posición del pedido de compras.
¿Cómo se puede personalizar la aplicación Resumen de compras? 3 correctas Defina su propio diseño y guárdelo como mosaico en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori. Intercambiar una tarjeta con otra tarjeta a la que se accede desde la misma vista de CDS. Use su configuración de usuario para definir qué tarjetas mostrar y ocultar. Filtrar el contenido de todas las tarjetas según un proveedor específico. Use la funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas.
¿Qué campos objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de compras contienen los documentos? 2 correctas Grupo de liberación Código de liberación Indicador de liberación Estrategia de liberación.
¿Cuál de los siguientes puede controlar con la clave de control de confirmación? 2 correctas Niveles de recordatorio predeterminados para confirmaciones pendientes El tipo de documento para la entrada de mercancías La secuencia de confirmaciones requeridas Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías.
Desea configurar la misma determinación de cuenta para materias primas (tipo de material ROH) y suministros de operación (tipo de material HIBE). ¿Cómo se pueden agrupar estos tipos de materiales? Asigne el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material. Asigne la misma modificación de cuenta a los tipos de material. Asigne la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de material. Asignar la misma clase de valoración a los tipos de material.
Su departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entrega. ¿Qué información válida puede compartir con ellos con respecto a los perfiles de creación de ordenes de entrega? 3 correctas Un perfil de creación de ordenes de entrega desencadena la creación de documentos de orden de entrega del plan de entregas. Puede ingresar un perfil de creación de entrega en los datos maestros del proveedor. Un perfil de creación de entrega controla la periodicidad de la creación del plan de entrega Puede ingresar un perfil de creación de entrega en un registro de información de compras. Un perfil de creación de entrega controla la agregación de cantidades de línea de entrega en un plan de entregas.
¿Cuáles son algunas características clave de la verificación de facturas basada en órdenes de compra? 2 correctas Las entregas parciales de una posición de un pedido de compras se muestran como posiciones individuales en la factura El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar Las entregas parciales de una posición de un pedido de compras no se marcan como posiciones de factura individuales El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada.
¿Para cuál de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación de cuentas está configurada incorrectamente? 3 correctas Cambio de precio del registro de información de compras Entrada de mercancías en stock bloqueado Cambio de precio material Traslado de stock entre sociedades Transferencia de stock entre tipos de stock.
¿Cuáles son algunas características clave de los mosaicos del indicador clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business utilizados para el análisis de compras? 2 correctas Los controles inteligentes, como el filtro inteligente y los gráficos inteligentes, están disponibles. Insight to Action proporciona capacidades de desglose y acciones apropiadas. Cuando se cambia un mosaico, la base de datos se actualiza en tiempo real. Los umbrales de alerta inteligente se pueden configurar para actualizar la visualización de mosaicos en diferentes intervalos.
¿Qué debe configurarse y asignarse si las condiciones de fijación de precios en las órdenes de compra deben solo ser visibles para ciertos usuarios? Parámetro de usuario EVO Clave de selección de campo para la categoría de actividad Clave de selección de campo para la transacción Parámetro de usuario EFB.
¿A qué nivel activa la gestión de salida de SAP S/4HANA para compras? Organización de compras Objeto de aplicación Tipo de documento Categoría de documento.
En su empresa, está contabilizando una factura con un importe de descuento por pronto pago mediante el método bruto de contabilización. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema? El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuento por pronto pago, que se liquida en el momento del pago. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de inventario o la cuenta de costos. No se considera el monto del descuento en efectivo; solo se contabiliza en un descuento por pronto pago cuando se realiza el pago. El importe del descuento por pronto pago se acredita a la cuenta de existencias o de costes.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación de puntos de pedido? 2 correctas Realiza un cálculo del tamaño de lote para cada material con requisitos netos. Realiza la programación hacia atrás para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de compra Llevar a cabo un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en el proceso de planificación. Marcar materiales que han estado sujetos a una actividad relevante para MRP.
¿Cuáles son algunos efectos de retener una orden de compra? 2 correctas Puede utilizar un workflow para solicitar la finalización del documento Se deshabilita cualquier publicación adicional para esa orden de compra Puede usar Manejo de situaciones para alertar a los usuarios sobre documentos incompletos. Se permite cualquier tipo de error en el documento.
¿Qué categorías de socios comerciales puede elegir al crear un nuevo socio comercial? 3 correctas Organización Persona Grupo Proveedor Mandante.
¿Qué debe tener en cuenta al definir las organizaciones de compras? 2 correctas Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compras. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedores. Cada organización de compras tiene sus propios registros de información.
¿Para cuál de los siguientes escenarios empresariales existe una plantilla de situación en Gestión de Situaciones? 2 correctas Está pendiente la confirmación de un proveedor. Está pendiente la aprobación de una orden de compra. Un contrato está listo como fuente de aprovisionamiento. Ha pasado la fecha de vencimiento de una factura bloqueada.
Pruebe las diversas opciones que ofrece SAP S/4HANA para transferencias de stock entre dos plantas diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Cuál de los siguientes se aplica a los pedidos de traslado de stock? 2 correctas Puede contabilizar la entrada de mercancías en stock bloqueado en el centro receptor. Se crean dos documentos contables en el momento de contabilizar la salida de mercancías: uno para cada centro Puede contabilizar la salida de mercancías del stock de inspección en el centro proveedor. El material en ruta se maneja como stock en tránsito en la planta receptora.
¿Cuáles de las siguientes acciones se admiten cuando contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a una orden de compra? 2 correctas Dividir la cantidad recibida en varias ubicaciones de almacenamiento. Contabilizar una cantidad de pedido parcial Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida Mantener un precio de valoración.
Desea crear un documento de compra para varias reparaciones menores que pueden ocurrir durante un período de tiempo. No deben exceder un monto total en este período. No hay más detalles. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para este propósito? Plan de facturación Orden de compra abierta Liberar orden de compra Orden de compra de servicios.
¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? 3 correctas Ficha informativa Informe KPI Interactivo Analítico Transaccional.
Denunciar Test
▲