test definitivo

En sage 50 es posible la creación rápida de cualquier documento del circuito de cómputos a partir de un fichero. TXT o CSV. XML. XLS. XML o XLS.

Una factura de compra ¿Puede contener líneas de varios albaranes?. Sí, pero desde la pantalla de la factura se permite capturar varios albaranes. Depende de la configuración de la empresa. Sí, al informar en varios albaranes el mismo número de factura o al capturar varios albaranes en la pantalla de factura. No, una factura siempre corresponde con un único albarán.

El traspaso de pedido a albarán de venta se puede hacer. Mediante el escaneo de código de barras de los productos. mediante la indicación de la referencia de proveedor de los productos. indicando las unidades a traspasar de cada uno de los productos, línea a línea. seleccionando los artículos a traspasar, indicando las unidades a traspasar línea a línea o mediante el escaneo de código de barras.

¿Para qué sirve el depósito de ventas?. Para controlar el material que nos ha dejado en préstamo un proveedor. Para controlar el material que hemos dejado en préstamo a un cliente. Para controlar el material que nos ha devuelto un proveedor. Para controlar el material que nos ha devuelto un cliente.

Con Sage 50c podemos crearnos. tantas tarifas de ventas manuales, directas y automáticas como necesitemos. tantas tarifas de ventas manuales y automáticas como necesitemos. De directas sólo una. tantas tarifas de ventas manuales y directas como necesitemos. De automáticas solo una. un máximo de una tarifa de venta de cada tipo, es decir una de manual, una de directa y una de automática.

Las comisiones de los vendedores se pueden asignar. a nivel general. según cliente. según artículo o familia. a nivel general y según cliente, artículo o familia.

¿para qué sirve la opción presentar albaranes de la pantalla facturación general de ventas?. Para que antes de facturar nos muestre la lista de albaranes que cumplen los filtros indicados y podamos seleccionar cuales facturar y cuales no. para que despues de facturar nos muestre la lista de albaranes que cumplan los filtros indicados y que se han añadido a las facturas generadas. para que durante la facturacion antes de generar cada factura nos muestre los albaranes que se vana incluir en dicha factura. esta opcion no esta disponible en la facturacion de compra.

¿se crean albaranes de las cuotas?. No, solo crea la factura y asiento automaticamente. No, solo crea recibos. Segun la configuracion de empresa crea albaran de gestion o solo la factura y asiento. si, siempre se crea un albaran de gestion.

La opción "Etiquetas de envio" del albarán de venta, ¿que nos permite?. La creación de etiquetas informativas del envio de mercancia. confeccionar las etiquetas de los articulos. imprimir las etiquetas de cada uno de los artículos en el albarán de venta. Sage 50c no permite la impresion de etiquetas de envio. Estas se deben hacer de forma manual.

En el inventario de existencias (valoracion). ¿como se valora el stock?. segun la tarifa informada en la pantalla de acotacion. segun el coste configurado en el mantenimiento de empresa: ultimo coste, precio medio de compra o precio medio de stock. segun el coste informado en la pantalla e acotación: ultimo coste, precio medio de compra, precio medio de stock, coste sin gastos adicionales, segun tarifa. segun tarifa de proveedor.

¿que ocurre si se crean 2 inventarios de regularización el mismo dia?. se suman las unidades. el programa no lo permite. solo se permite si los inventarios son de almacenes distintos. se considera el ultimo segun hora del documento.

¿que permiten los albaranes de regularización?. controlar los articulos y unidades que dejamos prestados a nuestros clientes. controlar los articulos y unidades que nos dejan prestados nuestros proveedores. dar de baja stock de los articulos de un almacen. mover stock de los articulos entre almacenes de la empresa.

¿Para que sirve la opcion de "subtotales por grupos" existente en el balance de perdidas y ganancias y en el de sumas y saldos?. subtotalizar los movimientos a todos los niveles inferiores al escogido para realizar el balance. totalizar los movimientos a final del listado. esta opcion no existe. subtotalizar los movimientos a todos los niveles inferiores al escogido para realizar el balance, teniendo en cuenta que solo esta disponible si el balance se visualiza a nivel de cuentas.

sage 50 al realizar el cierre mensual de un mes no permite. modificar asientos de ese mes. el resto de operaciones si. crear o borrar asientos en ese mes. Si se puede hacer modificaciones. modificar, crear o borrar asientos de ese mes. borrar asientos de ese mes, segun permisos de usuario.

El generador de asientos de facturas de venta da la posibilidad de. Introducir de forma manual el asiento correspondiente a la factura de venta. introducir asientos de facturas de compra de forma rapida y asistida, creando sus previsiones de pago automaticamente. introducir asientos de facturas de compra de forma rapida y asistida, creando sus previsiones de cobro automaticamente. introducir asientos de facturas de compra y venta de forma rapida y asistida, creando sus previsiones automaticamente.

¿donde se indica el tipo de retencion a aplicar?. en el mantenimiento de los articulos. en el mantenimiento de empresa. en la ficha del proveedor/acreedor y del cliente/deudor a quien se debe aplicar. en la ficha de todos los proveedores/acreedores y de todos los clientes/deudores.

Para poder generar el modelo 303 desde sage 50. Hay que liquidar el correspondiente periodo de retencion que incluye. No es necesario liquidar el correspondiente periodo de retenciones que incluye. Hay que liquidar el correspondiente periodo de iva que incluye. no es necesario liquidar el corespondiente periodo de iva que incluye.

Para poder generar el modelo 190, es necesario: Tener liquidado el correspondiente periodo de iva. Tener liquidado el correspondiente periodo de retención. Tener liquidado todos los periodos de iva. Tener liquidado todos los periodos de retencion.

La asignación de mandatos. No se permite en sage50. Está disponible en la ficha de clientes. Está disponible en la ficha de proveedores. Está disponible en la ficha de clientes y en la de clientes.

¿Qué nos permite la generacion de pagares de sage 50?. generar pagares individualizados como pago de varias previsiones. generar pagares individualizados como pago de una unica prevision. generar pagares de forma masiva como pago. generar pagares individualizados, recibido como cobro de varias previsiones.

¿como se generan las remesas de pago?. Se generan desde la opcion de "remesas bancarias de pago", seleccionando la lista de previones de cobro. al generar la remesa permite imprimirla en papel, o si esta activa la opción Disco permitirá generar el fichero CSB para enviar al banco la orden de pago. Se generan desde la opcion de "remesas bancarias de pago", seleccionando la lista de previones de pago. al generar la remesa permite imprimirla en papel, o si esta activa la opción Disco permitirá generar el fichero CSB para enviar al banco la orden de pago. Se generan de forma manual indicando el numero de remesas, numero de facturas e importe. La actualización de las previsiones se hará manualmente. No se pueden generar remesas de pago con sage 50.

La divisiñon de previsiones de cobro. No existe en sage 50. Permite dividir una prevision de cobro en dos previsiones sin necesidad de rehacer la factura de venta. Permite dividir una prevision de cobro en multiples previsiones sin necesidad de rehacer la factura de venta. Permite dividir una prevision de cobro en multiples previsiones despues de haber borrado la factura de venta.

Las previsiones de cobro. Se deben crear de forma manual, indicando el numero de factura y el cliente con el que van vinculadas. solo se pueden crear forma automatica con la facturacion de ventas. se crean de forma automatica con la facturacion de ventas. Estas no son modificables ni se pueden crear de nuevas, solo se pueden consultar para obtener listados. se pueden crear de forma manual, indicando el numero de factura y el cliente con el que van vinculadas, o de forma automatica con la facturación de ventas.

¿desde que listado de los siguientes no permite visualizar la informacion detalla por planes analiticos?. Libro diario. libro mayor. balance por planes analiticos. listado de apuntes.

sage nos da la posibilidad de trabajar con contabilidad analitica multinivel, pudiendo realizar hasta. dos planes analiticos con hasta tres niveles analiticos por cada plan. dos planes analiticos con hasta dos niveles analiticos por cada plan. dos planes analiticos con un solo nivel analitico como maximo, por cada plan. siempre se trabaja con un unico nivel analitico.

¿como sabe sage 50 cuando una cuenta es de inmovilizado?. porque tiene marcada la opción de cuenta amortización en el nivel 1 del plan contable. porque tiene marcada la opción de cuenta amortización en el nivel 2 del plan contable. porque tiene marcada la opción de cuenta amortización en el nivel 3 del plan contable. porque tiene marcada la opción de cuenta amortización en el nivel 4 del plan contable.

Al crear una partida de inventario. el % de amortización contable y el fiscal siempre han de coincidir. el % de amortización contable y el fiscal siempre puede o no coincidir. el % de amortización contable y el fiscal siempre no pueden coincidir. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Al dar de baja un inmovilizado. Se genera el asiento de las cuotas ya amortizadas en el presente ejercicio. Se genera el asiento de las cuotas ya amortizadas en el presente ejercicio y el asiento de perdida correspondiente a la anulacion de la amortizacion. Se genera el asiento de perdida correspondiente a la anulacion de la amortizacion. No se puede dar de baja un inmovilizado.

¿para que sirve el recalculo de amortizaciones?. Para recalcular las tablas de amortizaciones contables de todas las partidas de inventario. para comprobar errores de descuadres en los importes de las amortizaciones. para corregir errores de descuadres en los importes de las amortizaciones. para comprobar y corregir errores de descuadres en los importes de las amortizaciones.

¿que es lo que nunca podemos hacer por el hecho de añadir o quitar un componente de una maquina?. Modificar el importe de una partida de inventario de 1000 a uno de superior (1500). Modificar el importe de una partida de inventario de 1000 a uno de inferior (800), pero que este sea mayor a lo que ya hemos amortizado (300). Modificar el importe de una partida de inventario de 1000 a uno de menor(600), y que este sea inferior a lo que ya hemos amortizado (750). Modificar el importe de una partida de inventario de 1000 a uno de mayor (1500), y que este sea superior a lo que ya hemos amortizado (1700).

Los metodos de amortizacion posibles son. lineal y degresivo. lineal, nº digitos creciente y nº digitos decrecientes. nº digitos creciente y nº digitos decrecientes. lineal, degresivo, nº digitos crecientes y nº digitos decrecientes.

Una partida de inventario con un importe a amortizar de 1000 euros, un % de amortización del 25% y por ello una cuota anual de 250 euros tiene marcado un metodo de amortizacion. lineal. depresivo. Nº digitos crecientes. Nº digitos decrecientes.

Los accesos de un usuario, ?son para todas las empresas de sage?. si, los accesos son para todas las empresas, sean del grupo de empresas que sean. si, para todas las empresas del mismo grupo. solo los accesos a menus. los accesos a pantallas son por empresa. No, se pueden definir los accesos para cada empresa diferenciadamente.

¿Para que sirve incluir un widget de tipo budget en el escritorio de sage?. Mostrar un valor numerico de especial interes para el usuario, como el total facturado, dias de cobro, etc. Mostrar el grado de consecucion de un objetivo a traves de un circulo que muestra en color y porcentaje la consecucion. Este objetivo siempre es anual. Mostrar el grado de consecucion de un objetivo a traves de un circulo que muestra en color y porcentaje la consecucion. Este objetivo siempre es mensual. Mostrar el grado de consecucion de un objetivo a traves de un circulo que muestra en color y porcentaje la consecucion. Este objetivo puede ser mensual o anual.

¿Podemos cambiar de grupo de empresa y de empresa sin salir de sage 50?. No, para las dos opciones debemos salir del programa y cambiarlo antes de entrar. La opcion de cambiar de grupos de empresa si existe, pero la de cambiar de empresa no. La opcion de cambiar de empresa si existe, pero la de cambiar de grupo de empresa no. Si, esta la opcion de cambiar de empresa y la de cambiar de grupo de empresa, sin necesidad de salir de la aplicacion.

Si un usuario tiene acceso a una opcion de menu (compras, ventas y contabilidad) ¿tiene acceso a todas las pantallas relacionadas con el menu?. solamente si tiene acceso a cada pantalla. si, a todas las pantallas y acceso total. si, a todas las pantallas con accesos restringidos. no, no es posible dar acceso a una opcion de menu.

La opcion guardar existente en los listados, permite. guardar una unica configuracion. guardar todas las configuraciones deseadas, pero estas no se podran borrar despues. guardar todas las configuraciones deseadas, pudiendo borrar las que no deseemos. no existe esta opcion.

con la gestion de comunicados de sage50, ¿cuales son los diferentes tipos de envio que se pueden generar para enviar los comunicados?. Impresion y sms. email, impresion y sms. email e impresion. solo impresion.

el proceso de recalculo de costes en documentos recalcula los costes de. pedidos y albaranes de ventas generados en el rango de fechas indicado. pedidos y presupuestos de ventas generados en el rango de fechas indicado. presupuestos, pedidos o depositos de ventas generados en el rango de fechas indicado. presupuestos, pedidos, albaranes, depositos de ventas, albaranes de traspaso, albaranes de regularizacion, albaranes de producción o albaranes de transformación, generados dentro del rango de fechas indicado.

¿Qué documentos podemos utilizar en el proceso de compra?. albaran de compra y factura de compra. propuesta de compra y deposito de compra. albaran de compra y deposito de compra. Propuesta de compra, pedido de compra, albarán de compra y factura de compra. Tambien es posible utilizar el deposito de compra.

¿Se pueden reflejar los portes en las compras?. si, en cualquier documento de compra, como un gasto adicional y/o como articulo. si, en el pedido de compra, como un gasto adicional y/o como articulo. si, en el albaran de compra como un articulo o con el boton portes dependiendo de las necesidades de la empresa. se indica si se incluyen o no en factura. si, en el deposito de compra existe un boton para los portes.

¿en que documentos se insertan los portes de los envios?. En el pedido de compra, como un gasto adicional. en la propuesta de compra, como un gasto adicional. En el campo portes del albaran de compra, indicando si se incluyen o no en factura y si se debe aplicar el descuento pronto pago. En el albaran de compra, siempre como un articulo de PORTES que hemos creado previamente.

¿Como se añaden articulos en un documento de sage50?. solo se pueden añadir articulos condificados creados en la base de datos. solo se pueden añadir articulos si conocemos el codigo de articulo o creando articulos sin codificar. solo se pueden añadir articulos si sabemos la referencia de proveedor. solo se pueden añadir articulos, o parte de el, la referencia del proveedor, si esta vinculada o buscando a traves del listado. Tambien se pueden añadir articulos sin codificar.

¿sage50 puede llevar un contador propio de albaranes de compra?. si, esta configurado en el mantenimiento de empresa. si, esta configurado en el mantenimiento de proveedores. si. Normalmente se indica el numero de albaran del proveedor, pero si se desea el programa mira el ultimo albaran del proveedor y da el siguiente. Asi pues, habra un contador por proveedor. no es posible.

¿como se calculan los vencimientos de una factura de compra?. Segun los giros indicados en el albarán de compra y los dias de pago del proveedor. Segun los giros indicados en el albarán de compra y la fecha de operacion. Segun los giros indicados en el albarán de compra y las vacaciones del proveedor. Segun los giros indicados en el albarán de compra, los dias de pago del proveedor y la fecha de operación/factura/asiento configurada en la empresa.

La repeticion de facturas... Permite repetir las facturas ya realizas, rehaciendo con los nuevos valores, la factura, el asiento contable y las previsiones de cobro. Permite repetir las facturas ya realizas, rehaciendo con los nuevos valores, la factura y el asiento contable. Las previsiones de cobro debemos modificarlas de forma manual. Permite repetir las facturas ya realizas, rehaciendo con los nuevos valores, la factura y las previsiones de cobro. El asiento contable debemos modificarlo de forma manual. Permite duplicar las facturas ya realizadas.

¿Como se facturan los albaranes de venta?. Siempre al imprimir un albarán de venta tendremos la opción de facturar el albarán. Esto permite facturar un unico albaran. siempre a partir de una opcion en el modulo de ventas que permite realizar una facturacion masiva de albaranes. De forma que se pueden facturar varios albaranes pendientes de distintos clientes a la vez. Existe una opción en el módulo de ventas que permite realizar una facturación masiva de albaranes. De forma que se pueden facturar varios albaranes no facturables de distintos clientes a la vez. Se puede hacer mediante el botón Facturar de la pantalla de albarán de venta. Esto permite facturar el albarán que tenemos en pantalla. Tambien existe una opcion de Facturacion masiva de albaranes donde se pueden facturar varios albaranes pendientes de distintos clientes a la vez.

¿Como se obtienen los precios de venta de los articulos en el albaran de venta?. se obtienen de forma automatica segun la tarifa definida en la ficha de la familia del articulo. se introduce manualmente, si tenemos los permisos de modificacion. se obtienen de forma automatica segun la tarifa definida en la ficha del articulo. se obtienen de forma automatica segun la tarifa definida en la ficha del cliente o bien se pueden modificar manualmente, si tenemos permisos de modificación.

¿ A quien se hace un presupuesto de venta?. Solo a los clientes creados en la base de datos de sage50. Se pueden crear presupuestos a clientes creados en la base de datos de sage50 y a clientes potenciales. Solo a clientes potenciales, Si estos lo aceptan se vinculan con el codigo de cliente dado de alta en sage50. Ninguna de las opciones anteriores.

Las comisiones especiales de los vendedores se pueden asignar segun cliente, articulo o familia indicando: Siempre es un porcentaje de comisión. Siempre un importe como prima. Siempre un importe por unidad vendida. Un porcentaje de comision, un importe de prima y/o un importe por unidad vendida.

101 ¿que modelos podemos generar desde sage50?. El modelo 347 y 349 de presentacion del 3005,06. Los modelos 111, 115,180 y 190 de presentacion de retenciones. Los modelos 303 y 340 de presentaciones de IVA. Los modelos 110, 111, 115, 190 y 190 de presentaciones de retenciones. El modelo 347 y 349 de presentacion del 3005,06 son solo listados exportables a excel. No existen modelos de presentacion de IVA. El modelo 347 y 349 de presentacion del 3005,06 y los modelos 303 y 340 de presentacion de IVA. ninguno mas. Los modelos 303 y 340 de presentacion de retenciones. estano.

Al crear una partida de inventario, la tabla de amortizaciones contables se calcula: A partir de la fecha de creación de esta partida. A partir de la fecha de adquisición del inmovilizado. A partir de la fecha de inicio de amortización indicada en la ficha. Se deben introducir de forma manual los valores de esta tabla.

¿Cuántas empresas nos permite crear sage50 como máximo, dentro de un mismo grupo de empresas?. 2 empresas y 1 consolidada. 20 empresas y las consolidadas que necesitemos. Todas las empresas que necesitemos, pero con un máximo de 10 consolidadas. Todas las empresas que necesitemos y todas las consolidadas que deseemos.

Indicar cuál de las siguientes opciones no es correcta: sage 50 da la. Posibilidad de personalizar por usuario las opciones de menú visibles (con información de las opciones más utilizadas por usuario). posibilidad de trabajar con un único menú por pantalla. posibilidad de definir accesos rápidos a pantallas a modo de favoritos. posibilidad de incluir indicadores visuales a partir de widgets para personalizar el escritorio.

¿Cuál de las siguientes respuestas es más correcta? El calendario de sage 50 permite: La inclusión de eventos, citas y reuniones con asistentes directamente desde el programa. La consulta de eventos, citas y reuniones pendientes de vencer desde programa. La posibilidad de trabajar con múltiples calendarios. La inclusión de eventos, citas y reuniones, la consulta de los mismos pendientes de vencer y tambien permite la posibilidad de trabajar con multiples calendarios.

el addon de informes configurables. permite la ejecucion automatica de los listados enviando el resultado en formato pdf, excel, xml o pagina web a traves de correo electronico o imprimirlo. permite la ejecucion automatica de los listados enviando el resultado en formato pdf, excel, xml o pagina web a traves de correo electronico pero no imprimirlo. permite la modificacion de los listados existentes en sage50 para añadir o quitar columnas. permite crear nuevos listados en sage50 para poder dispone de informacion adicional.

¿como vemos si el addon the informes configurables se ha instalado correctamente. Porque aparece una nueva opcion de menu con ese mismo nombre. Además, en la parte inferior de la pantalla de los listados de sage50 compatibles aparecerán dos nuevas opciones, una lista desplegable y un boton de color amarillo. Porque en el menu herramientas aparece la opción del mismo nombre. Además, en la parte inferior de la pantalla de los listados de sage50 compatibles aparecerán dos nuevas opciones, una lista desplegable y un boton de color amarillo. despues de instalar informes configurables, unicamente se puede visualizar desde el menu de ventas. despues de instalar informes configurables, unicamente se puede visualizar desde el menu de compras.

¿que opcion graba el valor actual de las acotaciones, filtros y opciones de la pantalla del listado en la configuracion seleccionada de la lista?. La opcion de guardar configuracion. La opcion de programacion y propiedades. La opcion de nueva configuracion. la opcion de propiedades.

A parte de listados, ¿el addon de informes configurables, permite personalizar otras opciones del programa?. No, unicamente se pueden configurar listados. si, cualquier opcion del programa es configurable a traves del modulo. si, el proceso de facturas de cuotas. si, procesos como el recalculo de stocks.

Las previsiones de pago... se pueden crear de forma manual, indicando el numero de factura y el cliente con el que van vinculadas o de forma automatica con la facturacion de ventas. solo se pueden crear de forma automatica con la facturacion de compras. se crean de forma automatica con la facturacion de compras. Estas no son modificables ni se pueden crear de nuevas, solo se pueden consultar para obtener listados. Se pueden crear de forma manual, indicando el numero de factura y el proveedor con el que van vinculadas o de forma automatica con la facturacion de compras.

Sage 50 ¿dispone de la opcion que permite definir el porcentaje de reparto en cada nivel analitico?. No. si, pero solo si marcamos la opcion utilizar % de distribucion automatica en planes analiticos y la de planes analiticos automaticos por almacen en facturacion de ventas. si, pero solo si marcamos la opcion utilizar % de distribucion automatica en planes analiticos y la de reparto automatico en planes analiticos. si, marcando la opcion de utilizar % de distribucion automatica en planes analiticos.

¿cuantos planes analiticos podemos añadir como maximo a una cuenta contable?. ninguno. 1. 2. los deseados.

¿que listados nos dara la informacion de todos los asientos de amortización generados?. El listado de partidas de inventario. el listado de cuentas de amortizacion. el listado de apuntes de amortizacion. el resumen de amortizaciones contables.

El add-on de Informes Configurables: Permite la ejecución automática de los listados enviando el resultado en formato PDF, Excel, XML o página web a través de correo electrónico, pero no imprimirlo. Permite la ejecución automática de los listados enviando el resultado en formato PDF, Excel, XML o página web a través de correo electrónico o imprimirlo. Permite la modificación de los listados existentes en Sage 50c para añadir o quitar columnas. Permite crear nuevos listados en Sage 50c para poder disponer de información adicional.

El asiento de cierre en Sage 50. Se tiene que realziar de manera manual. No se puede generar. Se puede realizar de manera automática con los saldos a fin de ejercicio de las cuentas o de forma manual. Siempre tiene que realizarse de forma automática.

El mantenimiento de Cuentas Bancarias: . No existe en Sage50c. Va a ser donde definiremos las entidades bancarias con las que se va a trabajar, utilizando el código de la entidad. Va a ser utilizado por el programa en la generación de remesas bancarias y en la emisión de pagarés de pago. Va a ser utilizado por el programa para la generación de remesas bancarias y en la recepción de pagarés de cobro.

En Sage 50c es posible la creación rápida de cualquier documento del circuito de compras a partir de un fichero…. XML o XLS. XLS. TXT o CSV. XML.

Gestión. ¿A quién se hace un presupuesto de Venta?. Solo a los clientes creados en la base de datos de Sage 50c. En Sage 50c no se permite generar presupuestos de venta. Se pueden crear presupuestos a clientes creados en la base de datos de Sage 50c y a clientes potenciales (futuros clientes). Solo a clientes potenciales (futuros clientes).

Gestión. ¿Podemos introducir artículos sin codificar en un documento de Sage 50c?. Sí, tanto en los documentos de compra como en los de venta, proponiendo aplicarle por defecto el Tipo de IVA predefinido en\nel Mantenimiento de Empresa. Sí, tanto en los documentos de compra como en los de venta, asignándoles siempre el 21% de IVA. Sí, pero únicamente en los documentos de Venta (presupuestos, pedidos y albaranes). No, siempre deben ser artículos creados en la base de datos a partir del Mantenimiento de Artículos.

Gestión. ¿Podemos trabajar con Series de Facturación en Sage 50c?. Sí, para los presupuestos y pedidos de venta. Sí, para las facturas de venta. Sí, para las facturas de compra. No.

Gestión. En la creación de un cliente nuevo: Al crear el cliente se crea la cuenta de efectos pendientes de cobro. Al crear el cliente se crea la cuenta contable automáticamente. Se ha de crear el cliente con un código que es independiente de la cuenta contable. Se ha de crear el cliente y la cuenta contable por separado.

Hemos estado trabajando con Sage 50 durante el ejercicio 2020. Estamos al mes de Enero del 2021 y hemos abierto el nuevo ejercicio para ir contabilizando la información correspondiente a este año. Mientras no podemos cerrar contablemente el ejercicio 2020 porque todavía está la posibilidad de recibir facturas y otros movimientos. ¿Podemos crear un asiento de apertura en el 2021?. Sí, pero primero deberemos generar los asientos contables de cierre de ejercicio del 2020. No, en ningún caso. Sí, pero siempre de forma manual. Sí. Podemos generar de forma automática un asiento de apertura provisional, con los saldos que tenemos en este momento en el 2020.

La asignación de mandatos. Está disponible en la ficha de clientes y en la de proveedores. No se permite en Sage 50. Está disponible en la ficha de clientes. Está disponible en la dicha de proveedores.

La opción "Guardar" existente en los listados, permite: No existe esta opción. Guardar todas las configuraciones deseadas, pudiendo borrar las que no deseemos. Guardar una única configuración. Guardar todas las configuraciones deseadas, pero estas no se podrán borrar después.

Las comisiones de los vendedores se pueden asignar: A nivel General. Según Cliente. A nivel general y según Cliente, artículo o familia. Según Artículo o Familia.

Las previsiones de pago…. Se crean de forma automática con la facturación de compras. Éstas no son modificables ni se pueden crear de nuevas, solo se pueden consultar para obtener listados. Se pueden crear de forma manual, indicando el número de factura y el proveedor con el que van vinculadas o de forma automática con la facturación de compras. Solo se pueden crear de forma automática con la facturación de compras. Se pueden crear de forma manual, indicando el número de factura y el cliente con el que van vinculadas o de forma automática con la facturación de ventas.

Los accesos de un usuario, ¿Son para todas las empresas de Sage50c?. Si, los accesos son para todas las empresas, sean del grupo de empresas que sean. No, se pueden definir los accesos para cada empresa diferenciadamente. Solo los accesos a menús. Los accesos a pantallas son por empresa. Si, para todas las empresas del mismo grupo.

Los mensajes de correo electrónico con el fichero adjunto del resultado de los listados programados con el Informe Configurable: Se envían directamente desde Sage50c y por ello cada usuario de Sage50c tendrá que configurar su dirección desde la que envía, en el apartado de Mi usuario. Se envían a través del gestor de correo predeterminado en el ordenador del terminal desde donde se ejecuta. No se envían correos. Solo se pueden imprimir por impresora. Se envían directamente desde Sage50c y por ello debemos configurar la dirección de correo desde donde se hace el envío en la Configuración del add-on.

Los métodos de amortización posibles son: Lineal y degresivo. Nº dígitos crecientes y Nº dígitos decrecientes. Lineal, degresivo, Nº dígitos crecientes y Nº dígitos decrecientes. Lineal, Nº dígitos creciente y Nº dígitos decrecientes.

Marcar cuál de las siguientes opciones es incorrecta: En las opciones que afectan al funcionamiento de los Informes Configurables se puede…. Indicar el tiempo máximo de ejecución de los listados, para el control de tiempo para los listados cuando se ejecutan de forma automática con el fin de evitar una duración excesiva. Indicar varias impresoras a través de las cuales queremos que se impriman los listados automáticos cuyo destino es por impresora. Marcar la opción de Añadir fecha al asunto en el envío de la programación para que, al enviar los mensajes automáticos al final del asunto se añada la fecha en que se ejecuta el listado. Marcar la opción de Cargar automáticamente la configuración predeterminada para que al abrir un listado se cargue automáticamente la configuración que el usuario que ha entrado a Sage50c tiene marcada como predeterminada.

Para poder generar el Modelo 190, es necesario: Tener liquidados todos los periodos de Retención. Tener liquidado el correspondiente periodo de retención. Tener liquidados todos los periodos de IVA. Tener liquidado el correspondiente periodo de IVA.

Para poder generar el Modelo 303 desde Sage 50c: No es necesario liquidar el correspondiente periodo de IVA que incluye. Hay que liquidar el correspondiente periodo de retención que incluye. No es necesario liquidar el correspondiente periodo de retenciones que incluye. Hay que liquidar el correspondiente periodo de IVA que incluye.

Sage 50c ¿Dispone de la opción que permite definir el porcentaje de reparto de cada nivel analítico?. Si, marcando la opción de Reparto automático porcentual. Si, pero solo si marcamos la opción Reparto automático porcentual y la de Introducción manual de la asignación analítica. No. Si, pero solo si marcamos la opción de Introducción manual de la asignación analítica y la de Reparto automático lineal.

Sage 50c nos da la posibilidad de trabajar con contabilidad analítica multinivel, pudiendo realizar hasta. Dos planes analíticos con un solo nivel analítico como máximo, por cada plan. Dos planes analíticos con hasta tres niveles analíticos por cada plan. Dos planes analíticos con hasta dos niveles analíticos por cada plan. Siempre se trabaja con un único nivel analítico.

Sage 50c, al realizar el cierre mensual de un mes no permite: Crear o borrar asientos en ese mes. Sí se puede hacer modificaciones. Borrar asientos de ese mes, según permisos de usuario. Modificar, crear o borrar asientos de ese mes. Modificar asientos de ese mes. El resto de las operaciones sí.

Selecciona la respuesta incorrecta entre las siguientes afirmaciones referentes a la Apertura del Nuevo Ejercicio: Los Albaranes de Venta y de Compra pendientes de facturar no se pueden traspasar al Nuevo Ejercicio ya que pertenecen a otro Ejercicio. Llegado el fin de un Ejercicio, se habilitará una opción en el Menú superior del Escritorio, en Ejercicio, con la opción de Abrir un Nuevo Ejercicio para iniciar el proceso. El programa nos permite iniciar los Contadores desde cero o continuar con los que teníamos en el año anterior al Iniciar un nuevo Ejercicio. Algunas de las opciones que encontramos en la Apertura del Ejercicio son: Calcular stock inicial en nuevo ejercicio, traspasar histórico de ofertas/descuentos y crear asiento de apertura provisional.

Selecciona la respuesta incorrecta entre las siguientes afirmaciones: El color rojo en las cuentas dentro de Cierre grupos 8 y 9 nos indica que la cuenta no tiene configuración de ajuste definida. A final del ejercicio los grupos 8 y 9 anulan sus saldos apoyándose en las cuentas de los grupos 6 y 7. Dentro del apartado de Cuentas, encontraremos la columna Saldo Inicial y Saldo final, siendo esta última la única que podremos modificar manualmente. El Botón Revisión nos da la opción de revisar los asientos sin necesidad de salir de la pantalla para ejecutarlo.

Una factura de compra, ¿puede contener líneas de varios albaranes?. No, una factura siempre corresponde con un único albarán. Sí, al informar en varios albaranes el mismo número de factura o al capturar varios albaranes en la pantalla de factura. Sí, pero desde la pantalla de la factura se permiten capturar varios albaranes. Depende de la configuración de la empresa.

Una vez hemos cerrado un ejercicio contablemente, ¿qué asiento deberá ser el último?(sin respuesta). El asiento de Cierre. El asiento de Apertura. El asiento de Regularización que salda las cuentas de ingresos y gastos. El asiento de Regularización de existencias.