TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: grup de preguntas SAP-FI
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grup de preguntas SAP-FI Descripción: grup de preguntas SAP-FI Autor:
Fecha de Creación: 15/11/2016 Categoría: Informática Número Preguntas: 67 |
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Un cliente quiere definir un plan de depreciación. Como se recomendaría establecer el área de depreciación Basado en monedas importantes Basado en sociedades Basado en importante plan de cuentas Basado en los objetivos de reportes internos ó externos. ¿Cuales funciones pueden ser usadas para generar documentos contabilizados en multisociedades?. 2 respuestas son correctas Valor de la moneda principal Compra centralizado Diario de caja central Pago centralizado. Un cliente quiere implementar contabilidad paralela en contabilidad de activos. Como se implementa? Usando 2 áreas de amortización Usando un grupo de cuentas adicional Usando 2 clases de activos Usando 2 grupos de depreciación diferentes. Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contable es mayor que el límite de tolerancia establecido. Como se trata esto? 2 Respuestas son correctas: Grabar un Documento Preliminar y asignarlo a una persona con un límite de Tolerancia más alta. Incrementar el Límite de Tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento. Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al Origen de Diferencias. Contabilizar la diferencia como partida Resto. En que escenarios se utiliza el Solution Manager. 3 Son correctas Baja Implementación Optimización Operaciones Alcance. Al contabilizar un documento de Cuenta de Mayor, dos status de campo diferentes ( para clave de contabilización y cuenta de mayor ) tienen impacto en la contabilización. Que sucede si un status campo esta como obligatorio y el otro como oculto. El campo estará disponible para la entrada. De todas formas se puede contabilizar el documento. El campo estará oculto Aparecerá un mensaje de error. Al final de un ejercicio, el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanente y las configura en cero. Que cuentas son? Cuentas de Balance Cuentas que sólo se gestionan en base a Partidas Abiertas. Cuentas de Ganancias. Cuentas de Balance y de Ganancias. Que infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incluyen integración de personas, integración de información, integración de procesos y plataforma de aplicación. SAP Web AS SAP Business Process Management SAP Exchange Infraestructure SAP Netweaver. Que operaciones crean documentos en FI en el proceso de aprovisionamiento con entrada de mercancías valorado. 2 respuestas son correctas. Introducción de Recepción de Factura Contabilizar la Entrada de Mercancías Valoradas Crear Pedido Crear Solicitud de Pedido. Su cliente desea realizar el cockpit de cierre para el cierre de periodo. Que beneficios principales del cockpit de cierre resaltan. 2 respuestas son correctas. Brinda documentación completa de las actividades realizadas en el cierre del periodo. Optimiza la transferencia de datos antiguos. Permite el uso de una lista de tareas que incluyen todas las actividades de cierre. Cierra el periodo de contabilización de forma automática el último día del periodo. Un Cliente esta usando SAP 6.0 con la nueva contabilidad principal. Con que propósito se usa el cockpit de cierre. Para crear la modificación en masa de días de compensación para actividades existentes. Para ejecutar la reconciliación entre CO y FI. Para realizar actividades periódicas. Para realizar actividades diarias. Cuales de las siguientes clases de tareas admite el Cockpit o el Schedule manager Notas (como recordatorio o hito) Transacciones Programas con o sin variantes Hojas de Cálculo Claves de Reconciliación. Se ha contabilizado un importe erróneo en FI. Como puede corregir esto? 2 Respuestas son correctas Utilizar una sustitución para cambiar el importe contabilizado. Anular el documento mediante la contabilización negativa Cambiar el importe en el documento contabilizado. Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal. Borrar el documento. Marque los parámetros necesarios para ejecutar el programa de pagos. 2 respuestas son cor rectas. Moneda Cuenta Bancaria Sociedad Vía de Pago. ¿Qué campos de la cabecera de un documento se pueden modificar? El texto de cabecera del documento. El número de documento. La fecha de conversión. El número de referencia. La moneda Fecha de documento. ¿Cuáles de los siguientes son procedimientos de compensación en la contabilidad de deudores? Puede haber más de una respuesta correcta. Pago entrante. Deposito de seguridad. Solicitud de anticipo. Creación de una partida residual. V. Seleccione las afirmaciones correctas referentes a la contabilización de un pago recibido manualmente. Terminar Puede haber más de una respuesta correcta. Solo se puede utilizar una clase de documento estándar para los pagos entrantes. Se pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando el criterio de selección “Importe”. Si se desean compensar los Acreedores y los Deudores entre si, se deberán tratar tanto el maestro del cliente como el de proveedores. No se puede utilizar la función “Distribuir por edad” ni la función “Búsqueda Automática” si se está utilizando la función de “Opción de Tratamiento” Las partidas abiertas normales y las partidas abiertas de mayor especiales se pueden compensar juntas. Modificación en masa de partidas individuales. Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos. ¿Qué datos se pueden modificar utilizando esta función? Puede haber más de una respuesta correcta. La cuenta asociada. El banco propio y el método de pago. La sociedad. Las condiciones de pagos y el bloqueo de pagos. De las siguientes afirmaciones sobre operaciones financieras, ¿Cuáles son correctas? En las operaciones de la contabilidad de Deudores, no se controla la información detallada necesaria para las posiciones de clientes mediante los grupos de status de campos. Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función de la clave de contabilización utilizada. Las operaciones de cuentas de mayor solo se pueden anular si se ha definido en la configuración una clave de contabilización para la anulación. Cuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función del grupo de status de campo de la cuenta empleada. En SAP, deben crearse los grupos de status de campos por separado por cada sociedad. ¿Qué elemento determina si una partida individual es un cargo o un abono y especifica la clase de cuenta de una partida individual? La clave de contabilización. El status del campo. La clase de documento. El grupo de cuentas. Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas residuales y a los pagos parciales. Puede haber más de una respuesta correcta. Una función de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino. Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automático. Una función de partida de pago residual crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior. Una partida por el resto puede incluir una condición de pago diferente a la de la factura original. Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial. La clase de documento controla: Puede haber más de una respuesta correcta. Controla las operaciones de multisociedades. La definición del status de campo de las partidas individuales. La asignación del número de documento. La clase (s) de cuentas permitidas. Las reglas de modificación para los ajustes de los documentos. Los parámetros que afectan al calculo y a la contabilización del IVA se definen: Puede haber más de una respuesta correcta. En las tablas que contienen los indicadores de impuestos. En el documento En las tablas de las operaciones automáticas de contabilización. En el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de IVA. En la tabla de la contabilización entre módulos. Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se permiten a este grupo, tanto para beneficios como para gastos, son de 5 EUROS (Importe) o un 1% para la Sociedad 1000. De entre las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas para el ID de usuario ABCD? Puede haber más de una respuesta correcta. Si no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podrá realizar la contabilización de la compañía 1000. No se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4321 al ID de usuario ABCD. El usuario ABCD solo podrá realizar la contabilidad de la Sociedad 2000 cuando se le haya creado también el grupo de tolerancia 1234 para la compañía 2000. Cuando se contabiliza la Sociedad 2000, las diferencias de pagos permitidas también deben ser de 5 EUROS. Si el ID de usuario ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 EUROS en una factura de 2000 EUROS, se produce un error. ¿A que operaciones se pueden asignar clases de documentos en la configuración del libro de caja? Puede haber más de una respuesta correcta. Facturas entrantes de proveedores. Las contabilizaciones de ingresos o gastos. Pagos entrantes de clientes. Pagos al banco o del banco. Todos los documentos de la aplicación SAP Financial Accounting, (con la excepción de las partidas estadísticas) consisten en: Una cabecera de documento y un máximo de 999 partidas de contabilización. Una cabecera de documento y al menos dos partidas de contabilización. Una cabecera de documento y el balance. Al menos dos partidas de contabilización y dos líneas de textos. Varios textos. 13. De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuales son verdaderas para una Sociedad CO? Puede haber más de una respuesta correcta. • La Sociedad CO representa la estructura de los segmentos de mercado externos para una compañía. • La Sociedad CO es la unidad organizativa de la Contabilidad Interna. • La Sociedad CO representa un sistema cerrado para la contabilidad de costes. • Los Balances y las cuentas de Pérdidas y Ganancias se preparan en el nivel de la Sociedad CO. ¿Cuántas sesiones abiertas permite crear SAP? 4 6 9 12. De los siguientes paquetes de aplicaciones integrados, ¿Cuál admite los procesos de gestión de viajes? Servicios corporativos mySAP ERP. Gestión de inmuebles mySAP ERP. Desarrollo y fabricación de productos mySAP ERP. Obtención mySAP ERP. En SAP existen diferentes clases de campos ¿Qué clases de campos permiten seleccionar múltiples partidas? Botón de selección Consumo Casilla de selección. ¿Qué escenarios facilita SAP por defecto? Puede haber más de una respuesta correcta. La regulación del valor global La segmentación Actualización del Centro de Beneficio La valoración de moneda extranjera La actualización de los centros de costes Aplicación de descuentos. En el Nuevo Libro Mayor se emplean los “escenarios” para determinar… • …que operaciones contables, junto con la variante de operación contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilización. • …que campos se actualizan en la tablas del nuevo Libro Mayor. • …que cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI. El Nuevo Libro Mayor se puede activar con los siguientes niveles de Release: Puede haber más de una respuesta correcta. SAP R/3 Entrerprise. R/3 Release 4.5 mySAP ERP 2004 R/3 Release 4.6C mySAP ERP 2005. ¿Qué Work Ítems pueden procesarse mediante la partición de documentos? Puede haber más de una respuesta correcta. Una partición del Libro Mayor. La creación de líneas de compensación. Una partición legal. Una partición pasiva. Una partición activa, conocida también como partición basada en reglas. Una partición de activos, conocida también como partición de libro auxiliar. Las consecuencias de activar el Nuevo Libro Mayor son las siguientes: Puede haber más de una respuesta correcta. Se desactiva el Ledger 8A. Se desactiva la tabla de totales GLT0. Se activa la partición de documentos para la Sociedad 0001. El Ledger OL es, por defecto, el Ledger principal. Se elimina el informe RFBIL00. Se genera la variante de integración en tiempo real Z000. Después de activar el Nuevo Libro Mayor, el documento de Gestión Financiera posee las siguientes vistas: Una vista del Libro Auxiliar y del Libro Mayor. Una Vista de la Sociedad y del Centro de Coste. Una vista de Deudores y Acreedores.• Una vista de Deudores y Acreedores. Una vista del Ledger de entrada y del Libro Mayor. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas?. Puede haber más de una respuesta correcta. Un registro maestro de Deudor se divide en segmentos de mandante y de Sociedad. La forma mas eficiente de crear registros maestros consiste en trabajar con un intervalo de números externo y no con un intervalo de números internos. En el caso de un Deudor ocasional, se debe introducir la dirección del cliente directamente durante la contabilización. En el nivel de mandante de un maestro de cliente, se incluye la dirección, los datos de control y la cuenta asociada. ¿Qué clase de registro maestro se crea con los grupos de cuentas? Puede haber más de una respuesta correcta. Clases de costes Registros maestros de Libros Mayor. Registros maestros de Acreedor. Registros maestros de Deudor. Registros maestros Bancarios. De las siguientes afirmaciones ¿Cuáles son correctas?. Puede haber más de una respuesta correcta. En la “Actualización Central” de los datos de Deudor, se pueden crear y modificar los datos del área comercial y los datos maestros del Deudor generales adicionales. En la “Actualización Central” de los datos de Deudor, se pueden crear, modificar y visualizar los datos maestros del Deudor. La “Actualización Central” de los datos del Deudor solo se puede utilizar desde el modulo de Comercial (SD). En la “Actualización Central” de datos del Deudor, solo se pueden visualizar los datos maestros del Deudor. La “Actualización Central” de los datos del Deudor solo se puede utilizar desde del modulo de Gestión Financiera (FI). De las siguientes afirmaciones cuales son correctas. Puede haber más de una respuesta correcta. Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el país Se deben crear los datos maestros de un banco propio, antes de asignar el banco propio a un método de pago en la configuración del programa de pago. El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada método de pago. Se puede definir una cuenta de un banco propio con más de una moneda. . De estás afirmaciones cuales son correctas. Las Divisiones … Puede haber más de una respuesta correcta. … se asignan a una Sociedad en FI. … si se configuran en FI, los balances de División son posibles para los informes de gestión. … se asignan a una Sociedad en una Sociedad CO. … se utilizan para las cuentas de pérdidas y ganancias internas y para los balances. De los datos siguientes, ¿Cuáles son necesarios para la configuración de un diario de caja en el IMG? Puede haber más de una respuesta correcta. El indicador de impuestos. La Sociedad El centro de costes, (si se utiliza la contabilización de los centros de costes). La cuenta de Mayor. La moneda. ¿Que tipos de datos maestros se encuentran en el área de Gestión Financiera del sistema SAP? Puede haber más de una respuesta correcta. Impuestos. Las cuentas de Mayor y las cuentas de muestras. Industrias y empleados. Las cuentas de Mayor, Deudores, cuentas de muestra, Acreedores y bancos. Cuentas de Mayor, industrias, monedas y divisiones. Existen varias opciones para la creación de cuentas de mayor. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Puede crear una cuenta de mayor en una Sociedad CO usando una cuenta de referencia. Se puede crear una cuenta de mayor en una Sociedad sin utilizar una cuenta de referencia. Puede crear una cuenta de mayor en una Sociedad CO si especifica el plan de cuentas y la Sociedad. Puede crear una cuenta de mayor en un plan de cuentas. La creación de una cuenta de mayor está siempre vinculada a la creación automática de un elemento de coste. La definición de los grupos de cuentas para la entrada de cuentas de mayor es específica de cada plan de cuentas. El grupo de cuentas determina… Puede haber más de una respuesta correcta. … los grupos de autorización. … la disposición de la pantalla para la creación de registros maestros. … los grupos de cálculos de interés … tanto las cuentas de pre consolidación, como las cuentas de consolidación. … la numeración de la cuenta de mayor. En la visualización del balance de una cuenta de Deudores, ¿Cuáles de las siguientes clases de información se pueden ver inmediatamente? Puede haber más de una respuesta correcta. Listado de partidas abiertas. Balances de cuentas (cargos y abonos de cada periodo de contabilización). Juego de datos, Batch input, y limite de crédito. Ingresos de ventas de cada periodo de contabilización. Apuntes estadísticos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de partidas abiertas son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, basta con que el indicador Visualizar Partidas Individuales esté activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para Acreedores y Deudores, se debe activar el indicador Gestión de Partidas Abiertas en el registro maestro de cuentas asociadas. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el indicador Gestión de Partidas Abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de mayor. Las cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestión de partidas abiertas. Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el número de documento debe estar definido como una clave de clasificación. Suponga que se utiliza una compañía como Acreedor y como Deudor. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la creación de registros maestros de clientes y Acreedores vinculados para esta compañía? Puede haber más de una respuesta correcta. Se debe introducir el número maestro de Acreedor correspondiente en el nivel de mandante del registro maestro de Deudores y viceversa. Solo se crea un registro maestro de intermediarios financieros, con datos del nivel de mandante, de compras, ventas y contabilidad. Así se evita la creación de registros maestros redundantes. Los registros de Deudores y Acreedores que van a vincularse deben tener diferentes números de cuentas. Si los registros maestros están correctamente vinculados, las partidas individuales de Acreedores y Deudores se contabilizan en la misma cuenta asociada. Una vez que estén correctamente vinculadas, las facturas de ventas y las facturas de compras de esta compañía se compensarán automáticamente entre si. De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas ¿cuales son correctas? Puede haber más de una respuesta correcta. En el registro maestro de las cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor Las cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que se haya definido específicamente para cuentas esporádicas. No se pueden crear abonos para una cuenta de Acreedor esporádico Un grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferentes al de todos los demás grupos de cuentas Una vez creado, no se puede modificar un registro maestro de cuentas esporádicas. . Cuando se crea una cuenta de Mayor ¿para cuales de los elementos siguientes son obligatorias las entradas? Completar. Puede haber más de una respuesta correcta. Un texto breve. El grupo de cuentas. Un número de cuenta de muestra. La cuenta de balance o la cuenta de pérdidas y ganancias. El interlocutor. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el cuadro de Activos Fijos son correctas? El cuadro de Activos Fijos… puede proporcionar información sobre la baja de un activo. es una unidad organizativa de la contabilidad de activos. complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activos. es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos. ¿Qué afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas o falsas? Puede haber más de una respuesta correcta. La clase de activo y la regla de disposición en pantalla que allí se almacena se emplean para determinar el estatus de los campos cuando se crean los datos maestros. La clase de activos se emplea para establecer la determinación de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos es un criterio importante de agrupación para llamar informes. La clase de activos se emplea para determinar el número de documentos que se asignan cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos se utiliza para determinar el número asignado a un activo cuando se crea el registro maestro. Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el “cambio de ejercicio” y el “cierre de ejercicio” en la contabilidad de activos. ¿Cuáles son correctas y cuales son incorrectas? Puede haber más de una respuesta correcta. El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción como pronto al final del periodo de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio. El programa de modificación del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo fijo. El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar para secciones de una Sociedad. Si los inventarios de al menos un área de valoración se contabilizan periódicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre…. Se vende una carretilla elevadora del balance de Activos Fijos. Ahora es necesario validar en a contabilidad de activos el valor total de la baja y ajustar el valor de las amortizaciones. ¿Qué opción ofrece el sistema SAP en este campo? Puede haber más de una respuesta correcta En el caso de un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha del valor del activo. El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente juntos con la baja del activo. Si se introducen modificaciones manuales en las áreas individuales de amortización, el sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensación. Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual de mercado. Se calcula la perdida real en función de la vida útil. Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activo fijo. Ahora es necesario explicar a la dirección que consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos y las amortizaciones durante el próximo ejercicio. ¿Cuál es la forma más rápida y más exacta de determinar los valores planificados? Con el Explorer de Activos Fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, así como e área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado. Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras estarán disponibles con la siguiente ejecución de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros. Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de cálculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones. . En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión las operaciones contables que afectan a los activos. ¿Para cuales operaciones contables existen clases de movimientos de activos? Puede haber más de una respuesta correcta. Cierre del ejercicio. Crear registros maestros de Activos Fijos. Amortización. Operaciones que afectan a los costes de adquisición y de producción, como son las altas o post capitalizaciones. . Cuando está contabilizando en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar que función desempeña la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son correctas? . Puede haber más de una respuesta correcta. En la clase de movimiento Contabilidad de Activos puede especificar una clase de movimiento para la consolidación. La clase de movimiento determina la asignación de cuentas a la operación de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja, o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo. La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el Explorer de Activos Fijos. La clase de movimiento controla si la operación hace referencia a un Activo del pasado. Lea las siguientes afirmaciones sobre las “Amortizaciones”. ¿Son verdaderas o falsas?. Puede haber más de una respuesta correcta. En un registro maestro de activos debe guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las áreas de valoración. Las amortizaciones se contabilizan siempre en todas las áreas de valoración. Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente, durante las actividades de cierre del ejercicio, en función de los requisitos de cada empresa. Las amortizaciones suelen contabilizarse solo una vez al año, durante las actividades de cierre del ejercicio. Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa de amortización para la ejecución de la actualización. . Lea las siguientes afirmaciones acerca de las “Amortizaciones” ¿Son verdaderas o falsas?. Puede haber más de una respuesta correcta. En un registro maestro de activos debe guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las claves de amortización. Las amortizaciones se contabilizan siempre en todas las áreas de valoración. Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente, durante las actividades de cierre de ejercicio, en función de los requisitos de cada empresa. Las amortizaciones suelen contabilizarse solo una vez al año, durante las actividades de cierre de ejercicio. ¿Qué se puede hacer con el Explorer de Activos?Puede haber más de una respuesta correcta. Determinar el valor neto contable de otros puntos de llamada. Analizar los grupos de activos con totales. Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado según las áreas de valoración. Visualizar los valores de los activos especiales durante y después del ejercicio. Con el Alta de Activos Fijos integrada en la contabilidad de Acreedores se puede elegir entre la contabilización en bruto o en neto, en función de la clase de documentos. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos? Puede haber más de una respuesta correcta. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por pronto pago se corrigen. Con la contabilización en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automáticamente el valor. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automáticamente el valor. Con la contabilización en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales…. Adquiere un activo por alta por compra. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es pertinente? Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancías y activos. No se utiliza ninguna clase de movimiento para contabilizar un “alta por compra”. Un alta por compra corresponde a una “compra en cuenta propia”. Una Sociedad recibe una factura de un Acreedor correspondiente a una impresora comprada recientemente ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes referentes a la creación de la factura son verdaderas y cuales falsas? Puede haber más de una respuesta correcta. La factura siempre la crea primero un empleado de Acreedores utilizando la cuenta de compensación. A continuación, se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y en cuentas de compensación. Cuando se crea una factura de Acreedor, el importe del descuento por pronto pago no debe, en ningún caso, deducirse de la factura, puesto que el comprobante que crea la factura no puede saber si el descuento sigue disponible. Según la organización de la Sociedad, se puede crear la factura del Acreedor completamente, es decir, holísticamente, en un solo paso contabilizándolo registros maestros de activos y el importe del acreedor en el sistema. Si se contabiliza una factura de Acreedor, se puede hacer con una clase de documento neto. La clase de documento neto se emplea para garantizar el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en el activo como un…. ¿Cómo se tienen en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser, Activos tangibles e intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando…. … clases de activos. … grupos de activos. … categorías de activos. De entre las afirmaciones siguientes, ¿Cuál cree que describe MEJOR el objetivo de SAP Solution Manager? Ofrecer las herramientas y el contenido necesario para posibilitar la implementación técnica y funcional de su solución SAP. Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementación y la instalación de las operaciones de su solución SAP. Facilitar herramientas y prestar servicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP disponibles. Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP. De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solution Manager. ¿Cuáles son correctas?. Puede haber más de una respuesta correcta. Una resolución más rápida gracias a la colaboración de SAP Education. Soporte optimo para todas las operaciones y las actividades de mantenimiento y mejora. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización Acceso optimo a todos los servicios de soporte. . De entre las afirmaciones siguientes. ¿Cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager? Puede haber más de una respuesta correcta. La finalidad de la Fase (Transacción) Plano Empresarial, consiste en configurar y poner a prueba la solución especifica del usuario. F. SAP Solution Manager ofrece una plataforma común para navegar por los diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de prueba.V. En la Fase (Transacción) de Realización se configura y somete a pruebas a solución específica del cliente que se ha definido durante la Fase Plano Empresarial. V. SAP Solution Manager no posee un depósito central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten. F. |
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