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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Preguntas de SAP II

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Título del Test: Preguntas de SAP II Descripción: Proporcionadas por Jorge Autor: Dani Fdez OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 25/11/2012 Categoría: Otros Número Preguntas: 72

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Temario:

Suponga que se emplea una compañía como acreedor y como deudor. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la creación de registros maestros de clientes y acreedores vinculados para esta compañía? Sólo se crea un registro maestro de intermediarios financieros, con datos del nivel de mandante, de compras, ventas y contabilidad. Así se evita la creación de registros maestros redundantes. Si los registros maestros están correctamente vinculados, las partidas individuales de acreedores y deudores se contabilizan en la misma cuenta asociada. Se debe introducir el número maestro de acreedor correspondiente en el nivel de mandante del registro maestro de deudores y viceversa. Los registros de acreedores y deudores que van a vincularse deben tener diferentes números de cuentas. Una vez que estén correctamente vinculadas. Las facturas de ventas y las facturas de compras de esta compañía se compensarán automáticamente entre sí. Puede utilizar el informe SAP F1 01 O para transferir, contabilizar y clasificar créditos y facturas pendientes de pago. El informe desempeña las siguientes funciones: Los créditos y las facturas pendientes de pago se organizan en función de los tiempos restantes y la contabilización de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo. Los créditos y las facturas de pago se organizan en función de las imposiciones adicionales de cuenta de "la división" que se guardan en las cuentas de mayor. Se realizan traslados para las cuentas de reconciliación modificadas. No se anularán las reclasificaciones de créditos y facturas pendientes para el primer día del siguiente periodo. Suponga que recomienda el ledger de reconciliación a un cliente. ¿Cuáles son las funciones del ledger de reconciliación? Reconcilia el sistema SAP con el sistema que ya tiene el deudor. Reconcilia los informes de ventas, las ventas contabilizadas en Finanzas y el análisis de rentabilidad. El ledger de reconciliación reconcilia la contabilidad externa con la interna. El ledger de reconciliación identifica los flujos de costes que se producen entre sociedades. Cada partida de contabilidad que es importante para la contabilidad de los costes se contabiliza también en el ledger de reconciliación. ¿Qué necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP? Trasladar las configuraciones del Customizing de Finanzas a uno de los periodos especiales. Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando un programa de cierre de ejercicio. Sencillamente, ejecutar el programa SAPF1 011 en el ejercicio que acaba. Ejecutar el programa RFSKTHOO en el nuevo ejercicio. ¿Dónde se encuentra la determinación del método de valoración (cálculo) empleado para evaluar las diferencias de cambio de posiciones abiertas? En la configuración de moneda paralela global del mandatario. En la configuración básica de la sociedad. En los parámetros del programa de valoración de divisas. En el registro maestro de cuentas mayores de ganancias y pérdidas de divisas. De las siguientes afirmaciones sobre informes financieros, ¿cuál es correcta? Una versión de un balance contable muestra una hoja de balance o una cuenta de pérdidas y ganancias, no ambas cosas. Cuando se visualiza un balance contable, el sistema puede calcular automáticamente el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. El sistema ofrece dos opciones de ayuda para la creación de balances contables: utilizar un programa ABAP o utilizar el sistema de información de cuentas mayores. El sistema puede traducir un balance contable a cualquier moneda para la elaboración de informes. Una versión de un balance contable no puede incluir más de una sociedad, a menos que se utilice EC-CS o SEM. De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones, ¿cuáles son correctas? El usuario debe introducir manualmente la división en todas las transacciones financieras. El programa de desglose de divisiones puede diferenciar automáticamente entre acreedores y deudores por división recorriendo todas las posiciones abiertas del libro auxiliar pertinente. El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automáticamente entre partidas de IVA soportado y repercutido por divisiones. Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes divisiones a cada banco propio en la configuración del programa de pago. Debe utilizarse una cuenta individual de regularización de divisiones para cada cuenta asociada. ¿Cuáles son los requisitos para contabilizar un nuevo ejercicio? Si se están utilizando variantes de ejercicio que dependen del año, se deberán crear las variantes correspondientes al nuevo ejercicio. Se debe haber creado el informe anual del auditor para el ejercicio que acaba. La notificación de impuestos de ventas y compras debe estar disponible para las autoridades fiscales. Deben abrirse los periodos de contabilización del nuevo ejercicio. Si la asignación de números de documentos se define en función del año, deberá crearse el intervalo de números de documento correspondiente al nuevo ejercicio. De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuáles representan correctamente los procedimientos recomendados para el cierre del ejercicio? Ejecutar el programa de arrastre de saldos para las cuentas de mayor. Ejecutar el programa de arrastre de saldos en las cuentas de proveedores y clientes. Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar programas de arrastre de saldos. Después de ejecutar el programa de arrastre de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el año anterior no se reflejarán en el ejercicio en curso. El programa de arrastre de saldos bloqueará automáticamente la contabilización del ejercicio anterior. De las siguientes afirmaciones sobre confirmaciones de saldos, ¿cuál es correcta? Se pueden crear confirmaciones de saldos para clientes y proveedores. Las confirmaciones de saldo de las cuentas de mayor se envían automáticamente a los auditores. Se pueden emitir confirmaciones de saldos de clientes y proveedores con instrucciones de respuesta, que se pueden utilizar para enviar directamente a los auditores. Las confirmaciones de saldos de clientes y proveedores sólo se pueden generar con una lista de partidas individuales. De las siguientes afirmaciones sobre el cierre del ejercicio, ¿cuáles son correctas? Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos de las cuentas de balance se arrastran al nuevo ejercicio. El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio. El saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenidos. En el programa de arrastre de saldo se puede contabilizar. En la visualización del balance de una cuenta de deudores, ¿cuáles de las siguientes clases de información se pueden ver inmediatamente? Balance de cuentas (cargos y abonos de cada periodo de contabilización). Ingresos de ventas de cada periodo de contabilización. Listado de partidas abiertas. Juego de datos batch input y límite de crédito. Apuntes estadísticos. El nuevo libro mayor se puede activar con los siguientes niveles de release: R/3 Release 4.5 R/3 Release 4.6C SAP R/3 Enterprise mySAP ERP 2004 mySAP ERP 2005. Los campos propuestos de SAP para la tabla nueva de totales FAGLFLEXT son: CeBe Centro coste Orden CO Elemento PEP PA. Las consecuencias de activar el nuevo libro mayor son las siguientes: El ledger OL es, por defecto, elledger principal. Los datos se escriben en la nueva tabla de totales FAGLFLEXT. Se desactiva la tabla de totales GL TO. Se activa la partición de documentos para la sociedad 0001. Se desactiva el ledger BA. Para que las tareas de la partición de documentos se realicen correctamente, se necesitan los siguientes parámetros: Las categorías de las partidas. Las operaciones comerciales. Las características de la partición de documentos. Las variantes de las operaciones comerciales. La clase de documento. a variante de integración en tiempo real definida por el usuario para la integración en tiempo real CO => FI se asigna: Por mandante Por sociedad Por sociedad CO Por sociedad PA Por nodo de centro de coste. ¿A qué nivel se activa el nuevo libro mayor? En el nivel de sociedad ca. En el nivel de sociedad. En el nivel de mandante. En el nivel de empresa. En el nivel de consolidación. ¿Qué escenarios provee SAP por defecto? La actualización de los centros de coste. La segmentación. Los listados clasificados. La valoración de moneda extranjera. La regularización de valor global. El programa de valoración de moneda extranjera se denomina: SAPF181 SAPF101 SAPF100 RFBILAOO RABEST_ALV01. En el nuevo libro mayor se emplean los "escenarios" para determinar ... qué campos se actualizan en las tablas del nuevo libro mayor. qué cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI. qué operaciones contables, junto con la variante de operación contable correspondiente, pueden asignarse en una contabilización. Después de activar el nuevo libro mayor, el documento de Gestión financiera posee las siguientes vistas: Una vista del libro auxiliar y del libro mayor. Una vista de deudores y acreedores. Una vista del ledger de entrada y del libro mayor. Una vista de la sociedad y del centro de coste. ¿Qué work items pueden procesarse mediante la partición de documentos? Una partición legal. Una partición activa, conocida también como partición basada en reglas. Una partición del libro mayor. La creación de Iineas de compensación. Una partición de activos, conocida también como partición de libro auxiliar. Adquiere un activo por alta por compra. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es pertinente? No se utiliza ninguna clase de movimiento para contabilizar un "alta por compra". Un alta por compra corresponde a una "compra en cuenta propia". Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancías y activos. En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión las operaciones contables que afectan a los activos. ¿Para qué operaciones contables existen clases de movimientos de activos? Cierre del ejercicio Amortización Operaciones que afectan a los costes de adquisición y de producción, como son las altas o postcapitalizaciones Crear registro maestro de activos fijos. Se vende una carretilla elevadora del balance de activos fijos. Ahora es necesario determinar en la contabilidad de activos el valor total de la baja y ajustar el valor de las amortizaciones. ¿Qué opciones ofrece el sistema SAP en este campo? En el caso de un activo de emisión, el sistema SAP determina automáticamente el importe de la entrada de compensación de acuerdo con la fecha del valor del activo. Si se introducen modificaciones manuales en las áreas individuales de amortización, el sistema SAP vuelve a calcular los importes de las entradas de compensación. Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor actual de mercado. Se calcula la pérdida real en función de la vida útil. El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente junto con la baja del activo. ¿Cómo se tienen en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser los activos tangibles y los intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando ... ... grupos de activos. ... categorías de activos. ... clases de activos. ¿Qué se puede hacer con el Explorer de activos? Determinar el valor contable neto de otros puntos de llamada. Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado según las áreas de valoración. Visualizar los valores de los activos especiales durante y después del ejercicio. Analizar los grupos de activos con totales. De las siguientes afirmaciones sobre la contabilización de activos, ¿cuál es correcta? Los activos fijos sólo se pueden evaluar en el nivel de mandante y no en el de sociedad. Una transferencia dentro de la misma sociedad en el cuadro de activos fijos puede ser un alta de activos en una sociedad y una baja de activos en otra sociedad. Los activos deben gestionarse colectivamente en una división creada especialmente para ello. Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activo fijo. Ahora es necesario explicar a la dirección qué consecuencias puede tener esta contabilización en la cartera de activos y las amortizaciones durante el próximo ejercicio. ¿Cuál es la forma más rápida y más exacta de determinar los valores planificados? Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la dirección que las cifras estarán disponibles con la siguiente ejecución de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros. Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de cálculo y se utilizan para calcular la cartera de activos y las amortizaciones. Con el Explorer de activos fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las amortizaciones correspondientes a cada activo, así como el área de amortización y el ejercicio que se haya seleccionado. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el cuadro de activos fijos son correctas? El cuadro de activos fijos ... ... puede proporcionar información sobre la baja de un activo. ... complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activos. ... es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos. ... es una unidad organizativa de la contabilidad de activos. Sus tareas en la contabilidad de activos incluyen la creación de registros maestros de activos. Se recopilan los documentos y se crean los registros maestros de activos una vez al mes. En esta ocasión, se han comprado cinco ordenadores nuevos y veinte vehículos de empresa. ¿Qué procedimiento le ayuda a ahorrar tiempo durante la creación de los registros maestros de activos? Introducir el número correspondiente de ordenadores o vehículos de empresa en el campo "número de activos similares" en el registro maestro de activos. A continuación sólo se ha de introducir individualmente cada número de inventario. No es necesario introducir un texto largo en el campo "descripción" del registro maestro de activos y limitar las entradas sólo a las necesarias con el fin de ahorrar tiempo. Introducir el número correspondiente de ordenadores y vehículos de empresa en el campo "cantidad/número" del registro maestro de activos ya que se contabilizan activos similares en un registro maestro de activos. Cuando está contabilizando en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar qué función desempeña la clase de movimientos. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? En la clase de movimiento Contabilidad de Activos puede especificar una clase de movimiento para la consolidación. La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el Explorer de activos fijos. La clase de movimiento controla si la operación hace referencia a un activo del pasado. La clase de movimiento determina la asignación de cuentas a la operación de activos, dependiendo de si se trata de un alta, una baja o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo. Con el alta de activos fijos integrada en la contabilidad de acreedores se puede elegir entre la contabilización en bruto o en neto, en función de la clase de documentos. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos? Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por pronto pago se corrigen posteriormente. Con la contabilización en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. Si se retiene el descuento por pronto pago, se reduce automáticamente el valor del alta. Con la contabilización en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales de los costes de alta no son necesarias si el importe de la deducción real del descuento por pronto pago es igual. Con la contabilización en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. El calendario de activos en el plan de amortización calcula automáticamente el importe del descuento por pronto pago. ¿Qué afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas o falsas? La clase de activos se emplea para establecer la determinación de cuentas cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos se emplea para determinar el número de documento que se asigna cuando se contabilizan operaciones contables. La clase de activos y la regla de disposición en pantalla que allí se almacena se emplean para determinar el status de los campos cuando se crean los datos maestros. La clase de activos es un criterio importante de agrupación para llamar informes. La clase de activos se utiliza para determinar el número asignado a un activo cuando se crea el registro maestro. Lea las siguientes afirmaciones acerca de las "amortizaciones". ¿Son verdaderas o falsas? Las amortizaciones se contabilizan siempre en todas las áreas de valoración. Las amortizaciones suelen contabilizarse sólo una vez al año, durante las actividades de cierre del ejercicio. En un registro maestro de activos debe guardarse siempre la misma clave de amortización para todas las áreas de valoración. Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente, durante las actividades de cierre del ejercicio, en función de los requisitos de cada empresa. Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el programa de amortización para la ejecución de la actualización. En una ejecución de simulación, se pueden seleccionar los datos que se desea incluir. Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el "cambio de ejercicio" y el "cierre de ejercicio" en la contabilidad de activos. ¿Cuáles son correctas y cuáles incorrectas? El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de producción como pronto al final del periodo de contabilización del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio. El programa de cambio de ejercicio también se puede ejecutar para secciones de una sociedad. Si los inventarios de al menos un área de valoración se contabiliza periódicamente en el libro mayor, se debe iniciar el informe de las contabilizaciones periódicas de inventarios para las actividades de cierre de ejercicio. El programa de modificación del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo fijo. Una sociedad recibe una factura de un acreedor correspondiente a una impresora comprada recientemente. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes referentes a la creación de la factura son verdaderas y cuáles falsas? La factura siempre la crea primero un empleado de Acreedores utilizando una cuenta de compensación. A continuación, se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y en cuentas de compensación. Según la organización de la sociedad, se puede crear la factura del acreedor completamente, es decir, holísticamente, en un solo paso contabilizándola en el registro maestro de activos y el importe del acreedor en el sistema. Si se contabiliza una factura de acreedor, se puede hacer con una clase de documento neto. La clase de documento neto se emplea para garantizar que el importe del descuento por pronto pago se contabiliza en el activo como un coste de alta. Cuando se crea una factura de acreedor, el importe del descuento por pronto pago no debe, en ningún caso, deducirse de la factura, puesto que el contable que crea la factura no puede saber si el descuento sigue disponible en el momento del pago de la factura. Su director se traslada a una empresa asociada perteneciente al grupo y conserva el coche de empresa en el proceso. ¿Cómo refleja esta situación en la contabilidad de activos? Como el vehículo de empresa pertenece a la cartera de activos de su sociedad, acuerda con el contable de la empresa asociada continuará considerándolo en el mismo inventario y que enviará trimestralmente una factura por el vehículo. Como el vehículo de empresa continúa siendo propiedad del grupo, crea una entrada compensada por el valor total como si se tratara de una venta sin acreedor. La dirección del grupo regula la pérdida resultante de la baja sin ingresos. Como el vehículo de empresa continúa dentro del grupo, contabiliza una baja de activo como transferencia de activos entre sociedades a la empresa asociada. En el nivel del grupo, esta operación aparece como una operación de baja y una operación de alta con saldo "O". ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre "variantes de informes o atributos de informes" en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y cuáles son falsas? Si ha introducido el indicador "proteger variante", será la única persona que pueda cambiarlo. Las características "ocultar campo" y "proteger campo" se activan con la ayuda de las variables de selección. Se puede permitir una variante para la ejecución en proceso de fondo o para la ejecución online. Si se define el indicador "visualizar sólo en catálogo", la variante no se visualiza en la ayuda F4. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre variables de selección en los informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y cuáles son falsas? Sólo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tabla (como el campo de sociedades). Se puede utilizar una variable de selección en tantas variantes de informes como se desee. La "fecha actual" y "desde principios de mes hasta hoy" son ejemplos del cálculo dinámico de fechas. Cuando se ejecuta un informe, ya no se puede cambiar un cálculo dinámico de fecha. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes sobre el SAP List Viewer son verdaderas y cuáles falsas? La Lista Clásica de ALV es más o menos la misma que la pantalla impresa y ofrece una mejor visión general de la estructura de la lista cuando se desean visualizar las partidas de varias cuentas, por ejemplo. Si se ha cambiado la lista a Control Grid o Lista Clásica, el valor se actualiza en los parámetros de usuario. Cuando se vuelve a iniciar sesión en el sistema, es necesario seleccionar de nuevo la pantalla necesaria. Después de haber seleccionado una serie de filas de una lista de partidas individuales, se pueden introducir cambios masivos en los documentos seleccionados. Los cambios introducidos se pueden visualizar inmediatamente en la lista de partidas sin necesidad de refrescar la pantalla. La visualización de la lista se puede modificar sin tener que seleccionar primero los datos. Se puede guardar la disposición de la lista modificada en las variantes. Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los siguientes criterios: El número máximo de partidas. Sólo las partidas abiertas. El status y la clase de partida. Sólo las partidas abiertas que el usuario ha generado. Selección utilizando la ayuda de búsqueda. ¿Cuáles de las siguientes funciones se ofrecen en el análisis de fecha de vencimiento del sistema de información de deudores? Principales deudores N Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio "vencido desde" y "vence el". Visualizar los días transcurridos de acuerdo con el historial de descuentos por pronto pago del deudor. Saltar a la lista de partidas individuales.Visualizar el numerador del cálculo de intereses. Con las funciones de la lista desglosada del sistema de informaciones de deudores y acreedores se puede ... ... modificar la moneda de visualización. ... definir la escala. ... mostrar las cabeceras de las listas. ... seleccionar la visualización de las características (con el nombre o la clave). Las siguientes clases de formularios estándar se encuentran disponibles en el informe desglosado de Gestión Financiera: Análisis de balances contables. Visualización del balance de pérdidas y ganancias. Visualización del balance de deudores y acreedores. Análisis de monedaRatios. ¿Qué análisis se incluyen en el sistema de información de deudores y acreedores? Los análisis del historial de descuentos por pronto pago de los deudores (días acordados / días transcurridos) Análisis DSO Análisis de solvencia. Análisis del historial de pagos. Análisis del riesgo por cambio de divisas. ¿Qué paso del proceso de orden de cobro crea el ingreso y la correspondiente contabilidad de deudor en relación con el deudor? Entrega Pago Doc. Factura Creación del pedido. ¿Cuáles de los siguientes elementos forman parte de la Gestión de cadena de suministro financiero mySAP ERP? Gestión de créditos Contabilidad bancaria Gestión de reclamaciones. Presentación de documentos electrónicos y pago. De entre las afirmaciones siguientes, ¿cuáles son verdaderas para una sociedad CO? La sociedad CO representa la estructura de los segmentos de mercado externo para una compañía. La sociedad CO representa un sistema cerrado para la contabilidad de costes. Los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias se preparan en el nivel de la sociedad CO. La sociedad CO es la unidad organizativa de la Contabilidad interna. ¿Cuáles de los siguientes pasos del proceso de Obtención del Pago origina una contabilización financiera en Gestión Financiera? Entrada de mercancías Introducción del pedido Verificación de facturas Tratamiento de pago automático. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relacionadas con el libro mayor, en Gestión Financiera, son correctas? Las contabilizaciones introducidas en los libros auxiliares se contabilizan en el libro mayor utilizando las cuentas asociadas. El libro mayor suele contener sólo las contabilizaciones resumidas. El libro mayor se gestiona en el nivel de sociedad CO. El libro mayor se estructura según el plan de cuentas. Seleccione la afirmación que mejor complete la frase. MySAP ERP Analytics ofrece: Análisis financiero, Análisis de operaciones, Análisis de plantilla y Gestión de Empresas Estratégicas. Finanzas, Controlling, Análisis comercial y de producción. Finanzas Operaciones y Análisis de Empresas Estratégicas. De los siguientes paquetes de aplicaciones integradas, ¿cuál admite los procesos de gestión de viajes? Servicios corporativos mySAP ERP Desarrollo y fabricación de productos mySAP ERP Obtención mySAP ERP Gestión de inmuebles mySAP ERP. ¿Qué función cumple el flujo de documentos? Capturar ofertas que se realizan a los deudores según condiciones específicas. Reducir la entrada de datos. Visualizar el vínculo entre intermediarios financieros. Registrar el historial de documentos y el status. ¿Cuáles de las siguientes funciones se encuentran disponibles desde las pantallas de los informes de documentos de venta? Criterios de selección Acceder a los datos maestros y a los documentos originales. Clasificar Filtrar. En SAP existen diferentes clases de campos. ¿Qué clase de campo permite seleccionar múltiples partidas? Consumo Casilla de selección. Botón de selección. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la funcionalidad Gobernanza Corporativa Financiera de mySAP ERP? Esta funcionalidad ... ... permite a las organizaciones adoptar las normas y las leyes de elaboración de informes financieros, como los requisitos legales de Estados Unidos incluidos en la ley Sarbanes Oxley (SOA) ... permite el seguimiento central de todos los datos de contabilidad financiera dentro del marco interno de múltiples sociedades, idiomas, monedas y planes de cuentas. ... permite a las organizaciones que poseen los conocimientos adecuados emplear sistemáticamente al personal financiero adecuado, con la formación adecuada, en la posición financiera adecuada y en el momento adecuado. ¿Cuántas sesiones abiertas permite crear SAP? 4 9 6 12. ¿De qué solución móvil SAP forman parte las funciones de gestión de deudores, gestión de pedidos y gestión de materiales? Servicios móviles de SAP Entrega y almacenamiento directo móvil SAP Ventas móviles SAP Aprovisionamiento móvil SAP. De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solution Manager, ¿cuáles cree que son correctas? Una resolución más rápida gracias a la colaboración de SAP Education. Se incluye todo el contenido disponible sobre implementación y actualización. Acceso óptimo a todos los servicios de soporte. Soporte óptimo para todas las operaciones y las actividades de mantenimiento y mejoras. De entre los escenarios siguientes, ¿en cuáles cree que se puede utilizar Solution Manager? Implementación de soluciones SAP Supervisión del servicio de atención SAP Actualización de soluciones SAP Gestión de solicitudes de cambio Enlace a SAP Education. De entre los componentes siguientes, ¿cuáles forman parte de la infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager? Supervisión del sistema mediante Solution Monitoring. Gestión de usuarios en el entorno de soluciones SAPo Un servicio de atención para proporcionar al cliente una asistencia eficiente en todo el entorno de las soluciones SAP Sistema de gestión del centro informático. Servicios de operaciones preventivas y proactivas. De entre las afirmaciones siguientes, ¿cuál cree que describe MEJOR el objetivo de SAP Solution Manager? Ofrecer las herramientas y el contenido necesarios para posibilitar la implementación técnica y funcional de su solución SAP Facilitar herramientas y prestar servicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP disponibles. Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementación y la instalación de las operaciones de su solución SAP. En la fase de implementación, ¿qué estrategias clave soporta SAP Solution Manager? Una estrategia de implementación dependiente de la fase. Una estrategia de implementación dependiente del rediseño. El uso de los prototipos como concepto de implementación. Una estrategia de implementación orientada a los procesos. ¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación? Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final y, por último, puesta en marcha y soporte. Comienzo de proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte. Comienzo de proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y, por último, puesta en marcha y soporte. ¿Qué metodologías o roadmaps se entregan con SAP Solution Manager? Roadmap de implementación. Roadmap funcional. Roadmap técnico. Roadmap de gestión de soluciones. Roadmap de modelo global. De entre las afirmaciones siguientes, ¿cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager? Solution Manager es una plataforma para clientes que permite la representación y la documentación de toda la solución SAP Solution Manager es una aplicación de software que permite la representación y la documentación de toda la solución SAP SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los componentes y la supervisión del sistema durante las operaciones. SAP Solution Manager permite el diseño orientado a los procesos, la configuración, la realización de pruebas y, además, la supervisión del sistema durante las operaciones. De entre las afirmaciones siguientes, ¿cuáles son verdaderas para SAP Solution Manager? La finalidad de la fase (transacción) Plano Empresarial consiste en configurar y poner a prueba la solución especifica del usuario. En la fase (transacción) de Realización se configura y somete a pruebas la solución específica del cliente que se ha definido durante la fase Plano Empresarial. SAP Solution Manager no posee un repositorio central para almacenar la documentación del proyecto y las cuestiones que se presenten. SAP Solution Manager ofrece una plataforma común para navegar por los diversos componentes del sistema para completar la configuración y la realización de operaciones de pruebas. Los elementos siguientes forman parte de la transacción de configuración: Documentación del proyecto Configuración de objetos IMG Casos de pruebas Imputaciones de la transacción del Plano. De qué tres componentes consta la supervisión de la solución: Repositorio de procesos empresariales. Administración del servicio de atención. Supervisión de los procesos empresariales. SAP Service Marketplace. Supervisión del sistema. Complete la oración siguiente. El servicio de atención de SAP Solution Manager ... ...ofrece asistencia a la gestión de mensajes internos de clientes. ... exige que todos los mensajes de asistencia a usuarios finales se creen en el sistema Solution Manager. ... permite a todos los usuarios finales que envíen todos los mensajes de asistencia SAP, eliminando así la necesidad de utilizar recursos de asistencia internos. ... permite la colaboración entre los usuarios finales, la asistencia interna y la asistencia SAP para solventar los problemas de forma rápida y eficaz.

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