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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP 50 PREGUNTAS

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Título del Test: SAP 50 PREGUNTAS Descripción: Preguntas SAP Autor: Ramon OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 21/03/2024 Categoría: Otros Número Preguntas: 50

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Al crear una programación, ¿qué campo controla la creación de un acuerdo de programación con documentación de liberación - 1 Respuesta Categoría de artículo Tipo de acuerdo Indicador JT Perfil de creación. ¿Qué se puede controlar con un tipo de documento en compras? Nota: hay 3 respuestas correctas. 3 respuestas Rango de números Vinculación de tipos de documentos Categorías de articulos permitidas Vínculo con grupos de materiales Categorías de imputación permitidas. ¿Cuáles de las siguientes opciones están disponibles para bloquear una factura para el pago? Nota: 3 respuestas correctas Configurar el bloqueo automático aleatorio Configurar el bloqueo automático basado en la autorización del usuario B. configurar el bloqueo automático basado en la autorización del usuario Configurar el bloqueo automático basado en la cantidad Establecer un bloqueo de pago manual a nivel de encabezado de factura Establecer límites de tolerancia específicos de la planta para un bloqueo automático. ¿Cuál de las siguientes situaciones ocurre cuando se aparca una factura de proveedor relacionada con una orden de compra? ? Nota: 2 respuestas correctas Una factura FI se registra y bloquea para pagos. Se actualiza el historial de órdenes de compra. Se crea un documento de factura MM. Se actualizan las cuentas de G.G./L. Prueba las diversas opciones que ofrece SAP S/4HANA para la transferencia de stock entre dos plantas diferentes dentro de la misma sociedad ¿Qué características especiales tienen las órdenes de transporte de stock? Nota: 2 respuestas correctas Si es necesario, puede contabilizar la entrada de mercancías en stock bloqueado en el centro receptor El material en el camino es parte del stock valorado de la planta de envío Opcionalmente, puede contabilizar la salida de mercancías desde el stock inicial en el centro suministrador El material en ruta se gestiona en el stock en tránsito de la planta receptora. Cuál de las siguientes opciones se puede controlar con la tecla de control de confirmación? Nota: 2 respuestas correctas La secuencia de confirmaciones requeridas Si la confirmación es un requisito previo para la recepción de mercancías Niveles de recordatorio predeterminados para confirmaciones pendientes El tipo de documento para la entrada de mercancías. ¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing para la estructura empresarial? 3 Respuestas Una organización de compras para varias sociedades Una organización de compras para varios centros en toda la sociedad Varias organizaciones de compras a una sociedad Una organización de compras para una sociedad Varias organizaciones de compras a un grupo de compras. ¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación de puntos de pedido? Nota: 3 respuestas correctas Verificar en las entradas del archivo de planificación si un material debe incluirse en la ejecución de planificación Recalcular el tiempo de entrega de reposición para materiales con planificación automática de puntos de pedido Realizar una programación regresiva determinar las fechas de disponibilidad de adquisición de compra Realizar un cálculo del tamaño de lote para cada material con requisitos netos Realizar un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en el proceso de planificación. ¿Cuáles son algunas características claves de la verificación de facturas base de entrada de mercancías? Nota: 3 respuestas correctas Después de la contabilización, puede reasignar facturas de una entrada de mercancías a otra Como requisito previo, el indicador para la verificación de facturas basada en GR se establece en el artículo de la orden de compra Se genera automáticamente un elemento de factura para cada entrada de mercancías Se debe contabilizar una entrada de mercancías antes de la factura Cada posición de la factura se asigna a un posicion de la entrada de mercancías. ¿En qué situación puede tener partidas abiertas en la cuenta GR/IR CLEARING? Cuando exista una diferencia de cantidad entre la entrada de mercancías y la recepción de la factura para el artículo de la orden de compra Cuando exista una diferencia entre el precio de factura y el precio de valoración del mercado Cuando exista diferencia de cantidad entre la factura y el artículo de la orden de compra Cuando exista una diferencia de precio entre la compra y la recepción de la factura del artículo de la orden de compra. ¿Cómo obtiene el sistema la sociedad cuando contabiliza un movimiento de mercancías en un centro? el sistema determina el código de la empresa a partir de su configuración predeterminada. cuando ingresa una planta, el sistema encuentra de manera única una organización de compras y luego un código de empresa, ya que cada organización de compras se asigna a un solo código de empresa. cuando ingresa una planta, el sistema determina de manera única un código de compañia ya que la planta solo puede pertenecer a un código de compañía. cuando ingresa un tipo de movimiento, el sistema encuentra únicamente un código de empresa, ya que el tipo de movimiento solo es válido para una única combinación de planta y código de empresa. Desea crear una orden de compra con referencia a una solicitud de compra que controla el vínculo entre el elemento de línea de su orden de compra y la solicitud de compra. Tipo de documento Categoría de documento Categoría de artículo Categoría de asignación de cuentas. ¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de adquisición de subcontratación? NOTA: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. 3 Respuestas Debe crear un registro info de subcontratación antes de poder pedir un material mediante subcontratación Puede tener solicitudes de compra de subcontratación creadas por MRP Puede asignar un artículo de pedido de subcontratación a una cuenta Puede mantener los componentes que se proporcionarán en una lista de materiales Puede contabilizar una entrada de mercancías no valoradas para un artículo de pedido de subcontratación. ¿Para qué tipo de contratos se puede utilizar? artículo categoría Grupo de material (W) Contratos de cantidad Contratos de servicios Contratos de venta Contratos de valor. En su proyecto, debe asegurarse de que las órdenes de compra en consignación utilicen un rango de números diferente al de otras órdenes de compra. ¿Qué debe hacer? Configurar un nuevo tipo de documento. Asigne un nuevo objeto de rango de números y asigne la categoría de artículo para el envío a este tipo. Personalizar un nuevo tipo de documento. Asigne un nuevo rango de números y asigne la categoría de artículo para consignación solo a este tipo. Personalice una nueva categoría de artículos para este propósito y desactive la estándar. Personalice una nueva categoría de artículos para este propósito y asígnele un nuevo rango de números. El proveedor debe ser propuesto automáticamente como la fuente principal de material específico. Qué opciones tienes ? NOTA: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. 2 respuestas Utilice una lista de origen y marque el proveedor como fijo. Introduzca el proveedor como fuente principal en el registro maestro de materiales. Establezca el indicador de proveedor normal en el registro maestro de socios comerciales Utilizar el Indicador de Proveedor Regular en el registro info. ¿Cuál es el efecto del indicador de inventario de libro de congelacion en un encabezado de documento de inventario físico? El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para el aprovisionamiento. El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico en la contabilización de la diferencia horaria. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario de los documentos de inventario físico para movimientos de mercancías El inventario contable se determina y fija en los documentos de inventario físico al inicio del cómputo. ¿Cuáles de las siguientes son características del indicador de entrega completa en los artículos de una orden de compra (PO)? Nota: hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Si fija el indicador , la posición del pedido de compra ya no es relevante para la planificación de necesidades de material Puede configurar el indicador manualmente al ingresar una entrada de mercancías para su artículo de orden de compra. Si fija el indicador , NO se puede contabilizar ninguna entrada de mercancías adicional para la posición de pedido El indicador siempre se configura automáticamente si la cantidad recibida está dentro de la tolerancia de entrega inferior. ¿Qué categoría de artículo debe utilizar para la subcontratación? Categoría de artículo L Categoría de artículo W Categoría de artículo K Categoría de artículo D. ¿Qué se debe configurar y asignar si las condiciones de precios en las órdenes de compra solo deben ser visibles para ciertos usuarios? Parámetro de usuario EVO Clave de selección de campo para la categoría de actividad Parámetro de usuario EFB Clave de selección de campo para la transacción. ¿Cuáles de los siguientes roles de socios comerciales son requisitos para ejecutar un proceso de adquisición? Proveedor a nivel de grupo de compras Proveedor FI a nivel de sociedad Persona contratada a nivel de organización de compras Proveedor a nivel de organización de compras. ¿Cuál de las siguientes acciones puede realizar un usuario final con resultados de informes filtrados en una app SAP Fiori? Compartir en SAP - JOIN Guardar como una vista de CDS Guardar como un mosaico nuevo en la plataforma de lanzamiento de SAP fiori Enviar por correo electrónico Programar como un trabajo de fondo. ¿A qué nivel se actualiza el grupo de compras en el maestro de materiales? Código de empresa Organización de compras Planta Clientes. ¿Cómo se puede personalizar la app de resumen de adquisiciones. 3 respuestas Cambiar las cartas establecidas Extender el conjunto con una nueva tarjeta Ocultar una tarjeta existente Filtrar el contenido de una tarjeta Cambiar la posición de las cartas. su empresa utiliza el procedimiento clásico de liberación de órdenes de compra. ¿Cuáles son algunas de las características de un procedimiento de liberación de órdenes de compra? El rechazo de liberación de una orden de compra es el único posible a nivel de cabecera La liberación o el rechazo de una orden de compra solo es posible a nivel de artículo de línea La salida de la orden de compra NO es posible antes de la aprobación. El procedimiento de liberación para la orden de compra es posible sin clasificación. . Un proveedor entrega material a su almacén, sin embargo solo estás obligado a pagar al proveedor una vez que hayas retirado el stock. ¿Qué proceso de adquisición implementaría para este propósito? Estandar Tercero Consignacion Transferencia de stock. ¿Cuáles de las siguientes son características de un acuerdo de programación? 3 Respuestas Un acuerdo de programación se puede utilizar para un proceso de consignación Las líneas del cronograma de entrega del acuerdo de programación solo se pueden crear manualmente. Una posicion del plan de entrega siempre es específico de la planta La categoría de artículo M (material desconocido) se puede utilizar en un artículo del plan de entregas. Un registro maestro de materiales es opcional en un posición de plan de entregas. Al utilizar un procedimiento de liberación clásico, ¿para cuál de los siguientes documentos debe utilizar la clasificación? Nota: hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Acuerdo fuera de lugar Solicitud de compra Calendario de entrega JIT Solicitud de cotizacion. ¿Para qué tipo de facturas bloqueadas puede utilizar la función de liberación automática de la aplicación de liberación de facturas bloqueadas? Factura bloqueada debido a variaciones Factura bloqueada manualmente Factura bloqueada estocásticamente Factura bloqueada por exceso de importe. ¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para habilitar la determinación del rol de socio en los documentos de compras? Asigne un rol de socio a tipos de documentos de compra relevantes Asignar un esquema de socio a tipos de acuerdos relevantes Asignar un esquema de socio a grupos de cuentas relevantes Asignar un esquema de socio a tipos de documentos de compras relevantes. La planificación de la producción y el cálculo del coste del producto deben implementarse en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe elegir para la valoración de stock? Planta Área de control Área de negocios Código de empresa. Está contabilizando una entrada de mercancías sin una orden de compra (PO) correspondiente en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática de la orden de compra en el momento de la entrada de mercancías? Nota: hay 3 respuestas a esta pregunta La generación automática de órdenes de compra está activada para el tipo de movimiento que se configura La entrada de mercancías a contabilizar está destinada al consumo El material entregado es un material de stock de valoración Se asigna una organización central de compras al centro en el Customizing Debe existir un registro de Info de compras válido para la combinación de material y proveedor. ¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de gastos de envío no planificados al crear una factura con referencia de orden de compra? 2 Respuestas Los costos se pueden distribuir entre los articulos de la factura El costo se puede registrar en una cuenta separada Los costos se registran automáticamente en una factura separada El sistema determina una cuenta de compensación de fletes para contabilizar los costos. Está ingresando una factura de proveedor para una orden de compra que se ha entregado. ¿Qué información puede usar como referencia para registrar la factura? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Número de documento material Número de orden de compra Número del conocimiento de embarque Número de nota de entrega Número PR. Está recibiendo entregas de un material valorado. ¿Qué documentos se crean cuando contabiliza una entrada de mercancías? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Documento contable Documento de inventario físico Documento factura Documento material. ¿Cuál de los siguientes parámetros debe considerar al determinar el punto de pedido manual para un material? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Requerimientos diarios esperados Plazo de ejecución de la reposición Stock de seguridad Procedimiento de dimensionamiento de lote Verificación de grupo para verificación de disponibilidad. ¿Cuáles son algunos indicadores clave de rendimiento de SAP Smart Business KPI disponibles para los contratos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Condiciones por contrato Contratos no utilizados Órdenes de liberación de contrato Fuga de contrato (leakage) Valor del consumo del contrato. ¿Qué principio de diseño de sap fiori tiene como objetivo tener un tipo de usuario, un caso de uso y un máximo de tres pantallas para cada aplicación? Basado en roles Sensible Simple Valor instantáneo. ¿Cómo procede si desea crear registros info de compras para materiales de consumo sin registros maestros de materiales? Usted especifica la relación entre un tipo de material y un proveedor Primero debe crear registros maestros de materiales Usted especifica la relación entre un grupo de materiales y un proveedor Usted especifica una categoría de información especial. ¿Cuáles de las siguientes son las posibles opciones de personalización de la plataforma de lanzamiento de SAP fiori? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Configuración de idioma y región Selección del tema de diseño Selección de un catálogo SAP fiori Selección del tamaño de mosaico. A su almacén llegan mercancías de un proveedor. Sin embargo, NO desea que estos productos formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías condicional (GR)? Contabilizar una entrada de mercancías en stock bloqueado de EM no valorado Contabiliza una entrada de mercancías en el stock bloqueado de EM valorado Anotar en la orden de compra y esperar a que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega Seleccionar el tipo de stock bloqueado al contabilizar la entrada de mercancías. ¿Qué debe hacer si desea que MRP en vivo cree pedidos planificados para materiales adquiridos externamente? Establezca el indicador MRP en el libro de pedidos del material en `No relevante para la planificación` Establecer el estado de material específico de plataforma adecuado Implementar BAdi PPH_MRP_SOURCING_ BADI => SOS_DET_ADJUST Cambiar el tipo de aprovisionamiento del material. Adquiere algunos materiales exclusivamente por consignación. ¿Desea que MRP cree solicitudes de pedido de consignación asignadas a un proveedor en lugar de solicitudes de pedido normales para estos materiales? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Fijar una clase de aprovisionamiento especial para consignación en el registro maestro de materiales Actualizar un almacén por defecto para el aprovisionamiento externo en el registro maestro de materiales Establecer un grupo MRP especial para consignación en el registro maestro de materiales Crear al menos una fuente de suministro para consignación. Ha pedido un material de stock valorado con un precio estándar. La compra en el pedido de compra es superior al precio estándar del material. qué cuentas se actualizan en la entrada de mercancías Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Stock Diferencias de precios Diferencias de inventario Consumo de material GR/ IR. Desea evitar que se ordene un material específico a un proveedor específico. Qué debes hacer..? Crear una entrada de bloqueo en el registro info de compras Crear una entrada en la lista de origen con un indicador de bloqueo Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores Crear una entrada de arreglo de cuotas con una cantidad de cero. Desea utilizar PR INTO PO automático para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El indicador de PO automático se establece en los datos de compra específicos de la planta del registro maestro de materiales El indicador de pedido de compra automático se establece en los datos de compras del registro maestro del interlocutor comercial Existe una entrada en el libro de pedidos específica de la planta para el material y el proveedor Existe un contrato con condiciones específicas de la planta para el material y el proveedor Se asigna al RP una fuente de suministro que contiene condiciones válidas. ¿Qué campo puede usar para evitar que se adquiera un material con descuento? Código de control Grupo de autorización Estado del Material Tipo de contratación especial. Su empresa utiliza el procedimiento clásico de liberación de documentos de compra ¿Para qué objeto de configuración los aprobadores deben tener la autorización adecuada? Estrategia de lanzamiento Código de Liberación Grupo de liberación Indicador de liberación. . Su ejecución MRP detecta una escasez de 2000 piezas para un determinado material para el que está activo un acuerdo por cuotas. Cada uno de sus 2 proveedores solo puede suministrar 1000 piezas a la vez. ¿Qué debe mantener para que MRP genere una propuesta de compra de 1000 piezas para cada proveedor? NOTA: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado Asigne el indicador para la partición de cuotas al cálculo del tamaño de lote utilizado Establezca un tamaño de lote máximo en el artículo de arreglo de cuotas y active la casilla de verificación 1X Establecer una cantidad máxima de cuota de cantidad en el elemento de arreglo de cuota para cada proveedor. Una factura entrante muestra una variación en comparación con la cantidad o monto esperado. ¿Cómo se puede registrar esta factura? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilize. El sistema crea una nota de crédito para la factura real. Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y publique. El sistema crea la factura con valores reducidos. Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilize . El sistema crea la factura con los valores reales y puede bloquearla para el pago. Ingrese los valores reales de la factura. Luego debe estacionar la factura porque NO se permite la publicación.

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